弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算公开

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　　弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算公开

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。

　　2、监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、和信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。

　　3、负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　4、加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。

　　5、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。

　　6、对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　7、贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

　　8、负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设7个内设机构：

　　1、办公室

　　负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

　　2、技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科）

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

　　3、商务科

　　贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。

　　4、经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室）

　　监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

　　5、中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室）

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

　　6、电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室）

　　贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。

　　7、行业安全应急监管科（综合协调科）

　　协调推进军民融合发展项目建设；研究提出军民融合发展各领域相关问题处理意见和建议；组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市无线电管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）

　　2.弥勒市中小企业局（非独立核算、非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　2024年，市工商信局将紧密围绕社会消费品零售总额增速10%以上；力争完成外贸进出口7000万元，同比增长20%；力争规模以上工业增加值增速6%以上，烟草制品业增加值同比增长5%，非烟工业增加值同比增长15%以上；力争实现工业企业纳规升规8户，商贸批零企业纳限15户，新增优质中小企业3户的发展目标，努力谋划好年度工作。

　　1.强化经济运行调度。紧盯全年目标任务，持续强化经济运行调度，科学研判工业商贸经济运行态势，聚焦重点行业和重点企业，及时掌握企业的生产经营情况，主动作为、靠前服务，推动工业商贸经济稳定增长。

　　2.加快外贸发展工作。鼓励更多企业开展外贸业务，不断壮大外贸行业经营主体。对我市传统、具有本地特色的企业加大宣传服务，精心组织参加各类商品交易会，拓展市场，最终实现“走出去”。进一步开展外贸企业大走访活动，了解企业在进出口环节面临的困难问题，积极帮助协调解决，不断提高我市外贸经济发展水平。

　　3.持续开展促消费活动。积极组织市内商贸企业开展“乐购红河”、“彩云消费券”、美食节、家电以旧换新、彩云购车补等活动，带动全市消费上新台阶，进一步推高全市社消增速。                

　　4.实施企业培育行动。用足用好稳增长各类政策，制定企业分级帮扶措施，健全完善“筛选建库、跟踪培育、业务培训、升规纳规”工作机制，对全市规下工业、限下批零企业、“种子企业培育库”和“临规企业库”实行动态管理，不断增强工业经济发展后劲。

　　5.落实助企纾困政策。抢抓政策机遇，大力宣传、用足用好稳增长各类政策，结合弥勒工业经济发展实际，制定企业分级帮扶措施，抓大促小，确保小微企业稳定生产，中小企业扩产扩规。并争取在资金、用工、市场、节能降耗等方面助力企业，确保小微企业减产率下降，稳定生产，实现扩产扩规，中小企业进一步提高规模水平。

　　6.先立后破强力加快项目投产。坚持把项目建设作为抓工业经济发展的核心，强化服务保障，千方百计协调解决问题，加快推进红河打叶复烤易地技改、烟叶醇化库等项目建设，重塑烟草产业新优势。力争华润三九弥勒产业园、红狮新型建材产业园等项目开工建设，隆祥酵母、华融印象酒业、生物谷大健康产业园等项目建成投产。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市工业商务和信息化局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制16，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

　　遗嘱人员3人，管理企业工伤补助人员1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入472.48万元，其中：一般公共预算472.48万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年部门财务总收入559.51万元对比减少87.03万元，减少15.55%，减少的主要原因是今年比去年减少了一般公共预算拨款收入87.03万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入472.48万元，其中：本年收入472.48万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款 472.48万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年部门财政拨款总收入559.51万元对比减少87.03万元，减少15.55%，减少的主要原因是今年比去年减少了财政拨款总收入87.03万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出472.48万元。财政拨款安排支出472.48万元，其中：基本支出467.48万元，与上年547.51万元对比减少80.03万元，减少14.62%，主要原因是今年比去年减少了在职人员2人，相应减少了人员经费及公用经费预算支出；项目支出5万元，与上年12万元对比减少7万元，主要原因是今年合并了弥勒市云南力量生物制品有限公司破产处置工作领导小组工作经费和鼎鑫非法集资案件善后处置工作经费，缩减了工作经费7万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　功能科目分组，主要用于2010401行政运行265.73万元，占总支出的56.24%，主要反映单位行政人员支出及公用经费的支出；2010402一般行政管理事务13.50万元，占总支出的2.86%，主要是我单位工作及业务经费支出、弥勒市云南力量生物制品有限公司破产处置工作领导小组工作经费及鼎鑫非法集资案件善后处置工作经费；2010450事业运行49.08万元，占总支出的10.39%，主要反映单位事业人员支出及公用经费的支出；2080501行政单位离退休18.97万元，占总支出的4.01%，主要反映离休人员离休费及退休人员的公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.48万元，占总支出的9.20%，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；2080601企业关闭破产补助6万元，占总支出的1.27%，主要反映水泥厂留守处人员相关人员经费；2080801死亡抚恤2.71万元，占总支出的0.57%，主要反映对遗嘱人员的生活补助；2101101行政单位医疗24.74万元，占总支出的5.24%，主要反映行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗5.17万元，占总支出的1.09%，主要反映事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助14.54万元，占总支出的3.08%，主要反映退休人员医疗补助支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.82万元，占总支出的0.17%，主要反映单位工伤保险支出；2210201住房公积金27.75万元，占总支出的5.87%，主要反映单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年3.04增加0.29万元，增长9.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为2.25万元，较上年1.94万元增加0.31万元，上升15.98%，预计国内公务接待批次为30次，共预计接待180人。

　　公务接待费增加的原因是我单位管辖工业、商务和电子信息化等事务，疫情结束后预计上级检查和调研较多，公务接待任务增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为1.08万元，较上年减少0.02万元，减少1.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费为1.08万元较上年减少0.02万元，减少1.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少的原因是我单位预算严格执行中央八项规定、厉行节约政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年有弥勒市云南力量生物制品有限公司破产处置工作领导小组工作经费及鼎鑫非法集资案件善后处置工作经费5万元1个项目，根据预算要求设立了产出、效益和满意度一级指标，并设立了二级、三级指标（详见附表项目支出绩效目标表）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，为事业单位退休人员的公用及个人支出。

　　11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我部门按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

　　12、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　13、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

　　14、"三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。

　　15、机关运行经费，指为保障我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市工业商务和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算42.18万元，主要用于局办公费和差旅费等商品和服务支出。与上年45.66万元相比，减少3.48万元，减少的原因是本年减少了工作及业务经费、弥勒市云南力量生物制品有限公司破产处置工作领导小组工作经费及鼎鑫非法集资案件善后处置工作经费预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局资产总额515.14万元，其中，流动资产414.25万元，固定资产43.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.39万元，其中固定资产减少16.06万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；资产使用收入12.22万元，其中出租资产871.40平方米，资产出租收入11.96万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400747200111