弥勒市教育体育局2024年部门预算公开（局本级）

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弥勒市教育体育局2024年部门预算公开

弥勒市教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。

3.负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调。

5.指导高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6 .指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革。

7.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

8.完成弥勒市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。

所属单位9个为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.弥勒市教育科学研究所

2.弥勒市招生考试委员会办公室

3.弥勒市教育信息中心

4.弥勒市教育局基础设施建设管理办公室

5.弥勒市教育会计核算中心

6.弥勒市学生资助管理中心

7.弥勒市青少年校外活动中心

8.弥勒市体育指导服务中心

9.弥勒市教师管理服务中心

（三）重点工作概述

1.切实抓好党建工作。以压实中小学党建工作责任为重要抓手，不断加强对中小学党建工作的领导。

2.扎实推进教育改革。实现全市学校深度融合、抱团发展。

3.统筹教育均衡发展。扎实推进“双减”工作落实落细，抓好常态化控辍保学工作，完善控辍保学常态化工作机制。

4.全面优化队伍建设。完善教师培训体系，加强紧缺薄弱学科教师培训，提高教师能力，推动个性化学习及精准化指导。

5.提升体育服务水平。加快推进中国·弥勒体育城建设，全面促进体育事业协调发展。完善体育消费市场，促进弥勒体育消费试点城市发展，积极引导群众增强体育健身、扩大体育消费意识。

6.抓紧抓实安全稳定。严格贯彻上级有关安全生产的要求，依法依规落实党政领导、部门监管、单位主体和个人责任。全面抓好校园安全管理，强化防溺水、防交通事故、防性侵、防欺凌等重点领域专项整治。强化家校协同，推进监护责任落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,618.73万元，其中：一般公共预算1,618.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1,915.96万元对比减少297.23万元，主要原因是：

上年有建设项目缺口资金支出550万元，本年无项目支出建设资金；运转经费压缩15%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,618.73万元，其中:本年收入1,618.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,618.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1,915.96万元对比减少297.23万元，主要原因是：

上年有建设项目缺口资金支出550万元，本年无项目支出建设资金；运转经费压缩15%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,618.73万元。财政拨款安排支出 1,618.73万元，其中：基本支出1,618.73万元，与上年对比增加253.02万元，主要原因是本年调入人员增加，相关的基本工资、社会保险、住房公积金等支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少550.25万元，主要原因是本年无项目支出建设资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101 教育支出—教育管理事务－行政运行260.95万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2050199 教育支出—教育管理事务－其他教育管理事务支出880.73万元：主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费、失业保险费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出24.06万元，主要用于保障机关工作的正常运转。

2070302 文化旅游体育与传媒支出－体育－一般行政管理事务25.5万元，主要用于弥勒市老年人体育协会人员补助和公用经费。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.72万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.64万元，，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出173.93万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.78万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗25.06万元，主要用于机关在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗97.83万元，主要用于机关在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.35万元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于在职人员工伤保险补助支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53万元，较上年增加19.5万元，增长58.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加主要原因为新冠肺炎疫情常态化，各项工作恢复正常。

（二）公务接待费

弥勒市教育体育局2024年公务接待费预算为15万元，较上年减少8万元，下降34.78%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

减少的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加24.5万元，增长233.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费35万元，较上年增加24.5万元，增长233.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加主要原因为新冠肺炎疫情常态化，各项工作恢复正常。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2024年机关运行经费安排105.11万元，与上年对比减少9.22万元，主要原因为压缩运转经费、高考备考经费分由学校预算增加，机关减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市教育体育局资产总额58,554.46万元，其中，流动资产6,764.01万元，固定资产81.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51,704.39万元，无形资产0万元，其他资产4.49万元。与上年相比，本年资产总额增加373.46万元，其中固定资产减少20.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值6.14万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市教育体育局2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003800111