弥勒市能源局2024年部门预算公开

弥勒市能源局2024年部门预算公开

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弥勒市能源局2024年部门预算公开

弥勒市能源局2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市能源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市能源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市能源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，为一级预算单位。主要职责：

1.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；组织推进全市能源对外交流合作。

2.组织拟订全市能源产业政策，审核能源固定资产投资项目，负责提出能源行业、能源节能、固定资产项目财政专项资金安排建议。指导协调新能源发展工作。

3.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

4.负责全市能源安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

5.负责能源行业节能降耗和资源综合利用。

6.负责能源预测预警工作、发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

7.承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、新能源油气科、电力运行科、煤炭行业管理科。

（三）重点工作概述

全面落实国务院安全生产15条重要举措和省政府煤矿安全生产17项工作要求以及国家矿监云南局、省、州能源局强化责任防范遏制煤矿重特大事故若干措施，压紧压实部门监管责任，进一步强化煤矿、油气长输管道、水电新能源等能源企业安全生产主体责任落实，认真整改国家矿监局督导帮扶反馈问题，深入开展露天煤矿安全整治专项行动，加快全市煤矿“双回路”供电保障改造，加强汛期值班值守、安全防范和应急准备，坚决防范和遏制能源领域生产安全事故发生。

二、预算单位基本情况

弥勒市能源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆(暂时使用弥勒福地煤炭安全技术服务有限公司公务用车)，超编0辆，弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，为一级预算单位，没有核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.24万元，其中：一般公共预算211.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年无法对比分析，主要原因是弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，没有上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.24万元，其中:本年收入211.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年无法对比分析，主要原因是弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，没有上年预算数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.24万元。财政拨款安排支出211.24万元，其中：基本支出211.24万元；项目支出0万元，与上年无法对比分析，主要原因是弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，没有上年预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208类05款01项”支出5.56万元，占总支出2.63%，主要用于发放双渠道退休人员工资及退休人员公用经费；

“208类05款05项”支出21.59万元，占总支出10.22%， 主要用于缴纳在职人员养老保险；

“210类11款01项”支出9.73万元，占总支出4.61%，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

“210类11款02项”支出5.27万元，占总支出2.49%，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

“210类11款03项”支出1.54万元，占总支出0.73%，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助；

“210类11款99项”支出0.41万元，占总支出0.19%，主要用于缴纳工伤保险、失业保险等。

“211类14款01项”支出105.53万元，占总支出49.96%，主要用于发放行政人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

“211类14款50项”支出47.76万元，占总支出22.61%，主要用于发放事业人员工资、绩效工资、津贴补贴；

“221类02款01项”支出13.85万元，占总支出6.56%，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款按支出经济科目分类情况：

工资福利支出193.17万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳五险一金，其中基本工资51.27万元，津贴补贴49.16万元，奖金13.19万元，绩效工资26.24万元，基本养老保险21.59，基本医疗保险15万元，退休人员公务员医疗补助1.54万元，其他社会保障缴费-工伤、失业保险1.33万元，住房公积金13.85万元。

商品和服务支出12.71万元，主要用于支付培训费、差旅费、公务接待费、缴纳工会经费等，其中印刷费0.15万元、差旅费1.8万元、会议费0.1万元、培训费0.7万元、公务接待费0.5万元，工会经费1.34万元，支付公务员交通费用7.92万元，退休人员公用经费0.2万元。

对个人和家庭的补助为5.36万元，主要用于发放双渠道退休人员工资，债务利息及费用支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市能源局无对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市能源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.97万元，较上年增加9.97万元，增长100%，与上年无法对比分析，原因是弥勒市能源局是2023年新成立的行政单位，没有上年预算数。

（一）因公出国（境）费

弥勒市能源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无法对比分析，原因是弥勒市能源局是2023年新成立的行政单位，没有上年预算数。

（二）公务接待费

弥勒市能源局2024年公务接待费预算为4.25万元，较上年增加4.25万元，增长100%，预计国内公务接待批次为70次，共计接待840人次。

与上年无法对比分析，原因是弥勒市能源局是2023年新成立的行政单位，没有上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市能源局2024年公务用车购置及运行维护费为5.72万元，较上年增加5.72万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.72万元，较上年增加5.72万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（暂时使用弥勒福地煤炭安全技术服务有限公司公务用车）。

与上年无法对比分析，原因是弥勒市能源局是2023年新成立的行政单位，没有上年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市能源局无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理和事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市能源局2024年机关运行经费12.71万元，占基本支出的6％。其中：在职职工公用经费3.25万元，退休公用经费0.2万元。（主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费），公务交通补贴7.92万元，工会经费1.34万元。

与上年无法对比分析，原因是弥勒市能源局是2023年新成立的行政单位，没有上年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市能源局资产总额308.16万元，其中，流动资产298.82万元，固定资产净值9.34万元（固定资产原值14.76万元，计提折旧5.42万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加308.16万元，其中固定资产原值增加14.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，

因此项目支出预算表为空表、项目支出绩效目标表（本级下达）为空表、项目支出绩效目标表（另文下达）为空表、政府性基金预算支出预算表为空表、部门政府采购预算表为空表、政府购买服务预算表为空表、对下转移支付预算表为空表、对下转移支付绩效目标表为空表、上级补助项目支出预算表为空表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市能源局2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400747400111