弥勒市农业农村和科学技术局2024年部门预算公开

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弥勒市农业农村和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市农业农村和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护．

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。

13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

14.受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，均为非独立批复单位，分别是：

1.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校）

2.弥勒市畜牧技术推广站

3.弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队）

4.弥勒市动物疫病预防控制中心

5.弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所）

6.弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心）

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

12.弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公

13.弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公

（三）重点工作概述

（一）全力抓好粮食和农业生产。保障粮食和重要农产品供给，守好“米袋子”“菜篮子”，充实农民“钱袋子”。一是扛稳粮食安全重任。坚持藏粮于地，严守耕地红线，全力抓好粮食生产，确保粮食安全，力争粮食播种面积83.4万亩，计划产量28.7万吨，新建高标准农田7万亩以上。二是强化种植业培植。围绕“一带两区一河谷”产业布局，加快推进光筑农业小浆果及阳光玫瑰葡萄全产业链、山东寿光“七彩庄园”特色产业园、立达尔万寿菊精深加工项目等项目建设，力争全年全市蔬菜、水果种植面积分别在28万亩、37.6万亩以上，计划总产分别达43.5万吨、40万吨以上，花卉种植面积达7.5万亩以上，中药材种植面积达5.5万亩以上。三是加快畜牧业发展。大力发展标准化、规模化养殖，落实“大产业+新主体+新平台”发展模式，巩固提升生猪调出大县建设成果，实施种业振兴行动，基本完成农业种质资源普查，培育高效优质品系（种），积极争取项目支持建设弥勒红骨山羊保种场，力争全年生猪出栏94万头、牛出栏8.4万头，羊出栏24.6万只，禽出笼2050万只。四是推动产村融合发展。依托葡萄、蓝莓、玫瑰花等特色产业，整合农村生态优势资源，发展农业田园综合体，构建一二三产业融合体系，提升全产业链价值，促进农民增收致富。

（二）深入推进农业绿色发展。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农方略，提升农业发展质效。一是继续推进农药化肥减量化，实现年化肥、农药施用量同比减少幅度≥0%的目标以上。实施有机肥替代化肥试验，推广绿色防控产品和技术，开展科学安全用药技能培训。二是强化农业废弃物资源化利用。积极争取上级资金支持继续实施绿色种养循环农业试点项目，力争畜禽粪污资源化利用率达95.5%；加大秸秆还田、废旧地膜回收利用宣传力度，力争秸秆综合利用率、农膜回收率达到88%以上，轻中度污染耕地安全利用率达90%以上。三是推进农产品品牌建设，依托绿色食品和精深加工产业链和生物医药全产业链，招大培强一批绿色食品、生物医药加工企业，力争农业龙头企业保持在62家以上。

（三）推进乡村建设行动。突出重点、抓住关键，继续全力改善农村生产生活条件。一是深入学习推广浙江“千万工程”经验，狠抓农村垃圾、农村污水治理、村容村貌提升，健全村庄环境卫生长效管护机制以“四治三融一示范”为抓手，以村庄绿化美化为重点，继续推进“绿美乡村”建设，全面提升村容村貌，打造一批典型和标杆，抓好示范引领，持续推动农村人居环境提档升级。二是加强乡村治理。推广运用“党建引领基层社会治理信息平台”、“爱心超市积分”、“新乡贤”议事制度、“红黑榜”评比等方式赋能乡村治理，积极完善自治、德治、法治融合发展的乡村治理体系。

（四）推进农村综合改革。坚持把深化农村综合改革作为破解“三农”难题的重要抓手，为农业农村发展注入源头活水。一是稳慎推进农村宅基地制度改革。扎实推进农村宅基地、承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”，稳步拓展农村土地承包经营权流转规模，引导农村土地规范流转，力争年内新增流转土地0.5万亩以上。二是严格落实农宅基地联审联管制度，积极配合自然资源局开展农村乱占耕地建房问题专项整治。三是推进农村集体经济发展。建立健全村集体资产管理制度，完善村集体经济运营管理办法，健全利益分配机制，发展壮大农村集体经济，力争全市村集体经济收入平均达10万元以上。四是培育壮大家庭农场和农民合作社，深入实施家庭农场培育计划，把符合条件的规模经营户纳入家庭农场名录，开展农民合作社规范提升行动，加大对运行规范的农民合作社扶持力度，支持农民合作社由种养业向“产+销”一体化拓展。2024年力争新增农民合作社和家庭农场10个以上。

（五）推进科技管理工作。坚持创新驱动发展，提升科技创新能力和潜力，推动科技产出量质齐升。一是做好乡村振兴科技创新示范县、云南红河国家农业高新技术产业示范区申报创建。争取项目资金支持，导入科技创新资源，加速科技成果转化运用，赋能产业高质量发展。二是加快创新主体培育。落实高新技术企业“三倍增”行动计划，加大高新技术企业政策宣传力度，提高高企申报积极性，力争年内培育科技中小型企业10户、新增高新技术企业3家。支持规上企业新设研发机构。三是加快创新平台建设。加强与高等院校、科研院所战略合作，引进省外科研院所、高校专家团队到弥勒建设产业研究院、研发中心、科研教学基地、院士专家工作站、创立科技型企业，搭建校企院企产学研用合作桥梁，建设和申报创新平台4家以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编21人，工勤人员编制1人，事业编制172人。在职实有184人，其中： 财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员159人，其中：离休1人，退休158人。

车辆编制15辆（执法执勤用车），实有车辆23辆，超编8辆，超编的主要原因是超编车辆是一般用车和业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3361.61万元，其中：一般公共预算3361.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比3816.42万元减少454.81万元，主要原因是今年减少 2019年、2021年高标准农田建设补助资金300万元、非洲猪瘟疫情处置经费50.88万元，保运转经费减少，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3361.61万元，其中:本年收入3361.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3361.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比3816.42万元减少454.81万元，主要原因是今年减少 2019年、2021年高标准农田建设补助资金300万元、非洲猪瘟疫情处置经费50.88万元，保运转经费减少，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3361.61万元。财政拨款安排支出 3361.61万元，其中：基本支出3257.35万元，与上年3342.71万元对比减少85.36万元，主要原因是退休人员增加；项目支出104.26万元，与上年473.71万元对比减少369.45万元，主要原因是减少2019年、2021年高标准农田建设补助资金300万元、非洲猪瘟疫情处置经费50.88万元，保运转经费减少，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出387.63万元，较上年度447.43万元减少59.8万元，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。主要用于离退休支出及养老保险支出。其中：

2080501款归口管理行政单位离退休支出1.24万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

2080502款事业单位离退休支出22.42万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

2080505款机关事业单位基本养老保险费支出348.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2080801款死亡抚恤支出15.86万元，主要反映机关事业单位职工遗属补助支出。

2、卫生健康支出309.73万元，较上年度313.42万元减少3.69万元，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。主要用于医疗保险支出。其中：

2101101款行政单位医疗支出23.61万元，主要反映行政单位医疗保险补助。

2101102款事业单位医疗支出225.58万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

2101103款公务员医疗补助支出54.01万元，主要反映公务员医疗补助。

2101199款其他行政事业单位医疗支出6.53万元，主要反映工伤保险。

3、农林水支出2437.53万元，较上年度2822.80万元减少385.27万元，减少的主要原因是今年无2019年、2021年高标准农田建设补助资金300万元、非洲猪瘟疫情处置经费50.88万元，减少保运转经费3万，退休人员增加。主要用于在职基本工资、保运转支出及农业项目支出。其中：

2130101款行政运行支出251.38万元，主要反映行政运行的支出。

2130102款一般行政管理事务22万元，主要反映一般行政管理事务支出(工作经费及业务经费)。

2130104款事业运行2014.89万元，主要反映事业运行的支出。

2130108款病虫害防控45万元，主要反映主要反映病虫害控制（屠宰检疫人员工资）。

2130803款农业保险保费支出104.26万元，主要反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

4、住房保障支出226.72万元，较上年度232.77万元减少6.05万元，减少的主要原因是在职人员减少。主要用于在职住房公积金支出，其中：

2210201款住房公积金支出226.72万元，主要反映住房公积金的支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3361.61万元，其中：基本支出3257.35万元，项目支出104.26万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出3105.20万元（其中：基本支出3105.20万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出929.49万元（其中：基本支出929.49万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出185.10万元（其中：基本支出185.10万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出30.53万元（其中：基本支出30.53万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资991.27万元（其中：基本支出991.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费348.11万元（其中：基本支出348.11万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费249.19万元（其中：基本支出249.19万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费54.01万元（其中：基本支54.01万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费45.78万元（其中：基本支出45.78万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金226.72万元（其中：基本支出226.72.77万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出45万元（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出100.77万元（其中：基本支出100.77万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出26.70万元（其中：基本支出26.70万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出17.69万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出51.38万元（其中：基本支出51.38万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出17.34万元（其中：基本支出17.34万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出34.04万元（其中：基本支出34.04万元，项目支出0万元）。

4、312对企业补助支出104.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出104.26万元）。

31204费用补贴支出104.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出104.26万元）。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99万元，较上年增加1.94万元，增长2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为4万元，较上年增加1.94万元，增长94.17%，共计预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年对比增加的原因是预计年内可能安排的因公出国（境）费开支。

（二）公务接待费

弥勒市农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为20万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为120次，共计接待1320人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为75万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费10万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费65万元，较上年无增减变动。共计预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆（截至2023年12月31日）。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本级预算安排项目1个，即2024政策性农业保险保费补贴（种植业、养殖业）补助资金104.26万元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标--种植业农业保险投保面积等于17万亩；一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标--畜牧业农业保险投保头数等于42000头；一级指标-- 产出指标，二级指标—时效指标，三级指标--政策性农业保险项目完成年限等于1年。

一级指标--效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标--农业保险金额等于104.26万元。

一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--群众满意度等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排22万元，与上年对比减少3万元，主要原因是单位人员退休变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市农业农村和科学技术局资产总额36755.10万元，其中，流动资产7744.36万元，固定资产651.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14120.88万元，无形资产0.37万元，其他资产14238.06万元。与上年相比，本年资产总额增加17056.23万元，其中固定资产减少96.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值652.01万元；处置车辆1辆，账面原值9.18万元；报废报损资产10项，账面原值3.87万元，实现资产处置收入18.34万元（含弥勒市新农机动车驾驶技术培训有限公司资产处置收入）；资产使用收入0.4万元，其中出租资产133平方米，资产出租收入0.4万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门项目中期规划预算表、项目支出绩效目标表（另文下达），因此本部门对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门项目中期规划预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

第二部分 弥勒市农业农村和科学技术局2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400332600111