弥勒市新哨镇政府2024年部门预算公开

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新哨镇政府2024年预算公开目录

第一部分 新哨镇政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新哨镇政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 新哨镇政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“新哨镇为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

10.承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

11.组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

12.承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新哨镇财政所

2.新哨镇农业综合服务中心 ，为非独立核算、非独立批复单位

3.新哨镇林业和水务服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

4.新哨镇社会保障服务中心 ，为非独立核算、非独立批复单位

5.新哨镇文化广播电视服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

6.新哨镇应急服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

7.新哨镇国土和村镇规划建设服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

（三）重点工作概述

1.全力推进产业“挖潜扩容”，在锤炼发展韧性上实现新突破

推动农业优势再造。坚持把农业健康稳定发展作为经济发展压舱石，严格落实粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守耕地保护红线。推动工业能级跃升。持续深入开展“助企纾困”行动，强化服务保障，坚持创新引领，依托新哨能源资源优势，积极盘活现有建设用地。推动三产集群发展。依托“高铁经济带”人流优势，围绕建设“旅居养老、医养结合新型养老模式”，推进养老业态创新，推动西梭白、山兴村等康养服务多元升级，打造旅居康养目的地；依托东风韵特色小镇，辐射周边村落，打造“乡村旅游休闲带”，加快路体社区农事体验、采摘观光为主的乡村旅游资源开发。

2.全力推进乡村“固本振兴”，在推进共同富裕上实现新突破

持续巩固脱贫成果。抓牢监测、帮扶、风险消除三大环节，确保早发现、早干预、早帮扶，落细教育、医疗、住房、饮水以及兜底保障等政策，打好促进脱贫人口持续增收三年行动收官战，确保低收入群众持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。抓实产业发展助增收。加速探索本土韭黄行业标准体系建设，力争年内实现“羊街社区砂罐韭黄生鲜冷链基地”抱团发展精品韭黄包装车间建设项目落地实施，促进韭黄产供销一体化发展。深入推广猴街社区“陆合种养殖农民专业合作社”联农带农模式，带动镇域养殖产业提质升级。推动联农带农取得新突破。加大上级财政衔接资金支持产业发展力度，逐步提高用于产业发展的比重，围绕“四个万亩”特色产业提质升级，大力推广“羊街社区砂罐韭黄生鲜冷链基地”和猴街社区“陆合种养殖农民专业合作社”联农带农经验，全力壮大村集体经济。

3.全力推进生态“增绿添彩”，在建设美丽乡村上实现新突破

做深做细河（湖）长制。全面落实河（湖）长制工作，加强河长日常巡河监督，深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化，取缔水库肥水养鱼，确保水资源生态环境质量稳定提升，保持水源水质持续向好，持续做好市级美丽河湖水库创建工作。推深做实林长制。全面落实林长制，强化林长巡山护林力度，加大非法占用林地等违法行为查处力度和森林图斑整改力度，深入实施义务植树、退耕还林、天然林保护，持续做好“省级森林乡村”建设和申报工作，全力做好森林防灭火工作，确保年内“零火点”。综合治理面源污染。全面开展农用地土壤污染源头防治行动，做好病死畜禽无害化处理，推进农药化肥减量增效技术，提升农业废弃物资源化利用率，加快推进韭黄废弃物集中处置堆肥。

4.全力推进家园“提质增颜”，在提升生活环境上实现新突破

做实人居环境整治。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，持续巩固改厕成果，继续开展问题厕所摸底排查和整改“回头看”工作。做细和美乡村建设。加快推进里方社区“千万工程”乡村振兴示范村建设项目（一期）实施，不断优化村庄布局，持续改善农村人居环境，着力建设宜居宜业和美乡村。

5.全力推进民生“兜底提质”，在增进民生福祉上实现新突破

持续加强就业和社会保障。持续做好毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作；统筹抓好基本养老、基本医疗等社保扩面增效工作，做到应缴尽缴、应保尽保。持续做好各项惠民惠农补贴和各类社会救助补助资金发放，精准落实特困人员、重病户、重度残疾人等低收入群体兜底保障措施。持续加强教育和医疗增能。扎实推进“双减”“双升”工作，巩固“控辍保学”成果，推进义务教育阶段巩固率、普高和中职升学率、学前教育三年毛入学率稳中有升，持续开展“铸师魂、正师道、立师表”师德师风整治工作，以高标准师德师风建设推动教育高质量发展。持续加强社会事业健康发展。关注困境儿童健康成长，多形式开展未成年人保护法律法规宣讲活动。持续实施社保服务“康乃馨”行动，强化妇女事业稳步向前。加大对“老、弱、病、残”等群体关注和帮扶，做好兜底保障政策落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制13辆，实有车辆24辆，超编11辆，实有车辆大于车辆编制的原因：有12辆街道清洗清扫车、1辆水罐消防车不占本单位车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1718.01万元，其中：一般公共预算1718.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1894.15万元对比减少176.14万元，主要原因是2024年在职人员减少5人，职工工资及福利减少，村（社区）干部补贴、村（居民）小组干部补贴、村民小组活动场所建设经费等预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1718.01万元，其中:本年收入1718.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因是2024年在职人员减少5人，职工工资及福利减少，村（社区）干部补贴、村（居民）小组干部补贴、村民小组活动场所建设经费等预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1718.01万元。财政拨款安排支出1718.01万元，其中：基本支出1295.77万元，与上年对比1394.61万元对比减少98.84万元，主要原因是2024年在职人员减少5人，职工工资及福利减少，村（社区）干部补贴、村（居民）小组干部补贴等预算数减少；项目支出422.24万元，与上年499.54万元对比减少77.3万元，主要原因是村民小组活动场所建设经费预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101款 年初预算数为15.7万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年16.3万元相比减少0.6万元，主要原因是市人大代表活动经费预算数减少。

2010108款 年初预算数为2.64万元，主要用于新哨镇人大联系选民通讯费、交通费支出。与上年3.36万元相比减少0.72万元，主要原因是人大联系选民通讯费、交通费预算数减少。

2010301款 年初预算数为366.79万元，主要用于政府人员工资、办公经费。与上年387.11万元相比减少20.32万元，主要原因是2024年政府在职实有人数减少，工资福利支出减少。

2010302款 年初预算数为3.54万元，主要用于乡镇企业管理人员和安全员补贴、工作经费。与上年13.5万元相比减少9.96万元，主要原因是市对乡镇（街道）一般性转移支付补助未纳入本年年初预算。

2010507款 年初预算数为3万元，主要用于弥勒市第五次经济普查“两员”补助经费。与上年0万元相比增加3万元，主要原因是弥勒市第五次经济普查“两员”补助经费纳入本年年初预算。

2019999款 年初预算数为5万元，主要用于财政所支出。与上年58.47万元相比减少53.47万元，主要原因是机构改革，财政所暂无编制人员数，工资福利支出及公用经费支出减少。

2070899款 年初预算数为37.29万元，主要用于新哨镇文广中心人员工资及办公经费。与上年36.58万元相比增加0.71万元，主要原因是人员工资预算数增加。

2080109款 年初预算数为98.45万元，主要用于新哨镇社保中心人员工资及办公经费。与上年89.22万元相比增加9.23万元，主要原因是2024年社保中心在职人数增加1人，工资福利支出增加。

2080501款 年初预算数为0.4万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年相比无变化。

2080502款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年相比无变化。

2080505款 年初预算数为119.29万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年146.23万元相比减少26.94万元，主要原因是2024年在职人员减少，养老保险预算数减少。

2080801款 年初预算数为4.3万元，主要用于新哨镇遗属补助。与上年3.88万元相比增加0.42万元，主要原因是遗属补助标准提高。

2081199款 年初预算数为3万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年相比无变化。

2100716款 年初预算数为7.82万元，主要用于新哨镇计生宣传员及信息员补贴、协会聘用人员补贴、计划生育经费。与上年7.51万元相比减少0.31万元，与上年基本持平。

2101101款 年初预算数为29.97万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年36.02万元相比减少6.05万元，主要原因是2024年在职人员减少，医保预算数减少。

2101102款 年初预算数为53.06万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年51.41万元相比增加1.65万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

2101103款 年初预算数为7.03万元，主要用于新哨镇退休人员公务员医疗补助。与上年6.65万元相比增加0.38万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

2101199款 年初预算2.24万元，主要用于新哨镇工伤保险补助。与上年2.74万元相比减少0.4万元，主要原因是2024年在职人员减少，工伤保险预算数减少。

2110402款 年初预算数为68.7万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年相比无变化。

2120199款 年初预算数为43.82万元，主要用于新哨镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。与上年53.21万元相比减少9.39万元，主要原因是2024年国土村镇中心在职人数减少1人，工资福利支出减少。

2120399款 年初预算数为17万元，主要用于村级活动场所建设资金。与上年85万元相比减少68万元，主要原因是2024年村级活动场所建设资金预算减少。

2130104款 年初预算数为196.01万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。与上年177.86万元相比增加18.16万元，主要原因是2024年农综中心在职人数增加1人，工资福利支出增加。

2130204款 年初预算数为61.91万元，主要用于新哨镇林业和水务服务中心人员工资及办公经费。与上年73.16万元相比减少11.25万元，主要原因是2024年林水中心在职人数减少1人，工资福利支出减少。

2130705款 年初预算数为414.13万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费等。与上年422.55万元相比减少8.42万元，主要原因是村委会、村小组干部补贴预算数减少。

2210201款 年初预算数76.61万元，主要用于新哨镇住房公积金支出。比上年81.29万元减少4.68万元，主要原因是本年在职人员减少，公积金预算数减少。

2240150款 年初预算数为70.36万元，主要用于新哨镇应急服务中心人员工资及办公经费。与上年60.07万元相比增加10.27万元，主要原因是2024年应急中心在职人数增加1人，工资福利支出增加。

2240299款 年初预算数为9.51万元，主要用于新哨镇社区兼职消防员补助。与上年基本持平。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新哨镇政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.5万元，较上年30.53万元增加21.97万元，增长71.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新哨镇政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费

新哨镇政府2024年公务接待费预算为14.5万元，较上年14.53万元减少0.03万元，下降0.21%，国内公务接待批次为120次，共计接待700人次。

与上年对比减少的原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新哨镇政府2024年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年16万元增加22万元，增长137.5%。其中：公务用车购置费20万元，较上年0万元增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费18万元，较上年16万元增加2万元，增长12.5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的原因是：1.本年度计划购置公务用车2辆，公务用车购置费增加；2.单位车辆年久，故障多、油耗大导致运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新哨镇政府2024年机关运行经费安排62.64万元，与上年82.11万元对比减少19.47万元，减少23.71%。主要原因是财政所机构改革，机关运行经费减少；市对乡镇（街道）一般性转移支付补助未纳入本年年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新哨镇政府资产总额2584.76万元，其中，流动资产2111.18万元，固定资产458.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.76万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.46万元，其中固定资产减少53.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.11万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 新哨镇政府2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401055500111