西三镇2023年部门预算

　　监督索引号53250401056400000

　　附件1

　　西三镇2023年部门预算

　　西三镇2023年预算公开目录

　　第一部分 西三镇年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西三镇年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    西三镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。所属单位8个，分别是：

　　1. 西三镇人民政府

　　2. 西三镇财政所

　　3. 西三镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4. 西三镇应急服务中心

　　5. 西三镇文化广播电视服务中心

　　6. 西三镇社会保障服务中心

　　7. 西三镇农业综合服务中心

　　8. 西三镇林业和水务服务

　　（三）重点工作概述

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划目标任务的关键之年，也是西三高质量发展的关键之年，做好今年各项工作意义重大，影响深远。面对错综复杂的形势，我们要顺应时势、抢抓机遇、主动作为、砥砺前行、团结奋斗，汇聚磅礴力量，以实干实绩开创各项事业发展新局面。

　　今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央和省委、州委经济工作会议精神，认真落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会和市委三届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，以更加饱满的热情和斗志，在疫情防控平稳转段的前提下，聚焦创新驱动，狠抓特色优势，提升发展能级，主动靠前、担当作为，严格落实“311”工作思路，集中精力大抓发展、抓大发展，高质量完成“十四五”规划的各项目标任务，为弥勒加快建设云南高质量跨越式发展强市做好支撑。

　　（一）立足培优做强，在高位推动中塑造发展新势能。始终把项目建设作为扩投资、稳增长、促发展的重要支撑。紧扣“旅游型”发展方向，科学布局、抢抓机遇、盘活资源、多元筹资，加快推进各项领域项目建设，积极储备谋划一批有前景、效益好、质量高的拉动性项目，为西三高质量发展蓄势赋能。坚持大抓项目、抓大项目，持续夯实发展基础。加大“双招双引”力度，紧盯国家和省州市重大战略政策导向、产业发展方向、资金投向，瞄准乡村文体旅农产业，持续加大中央预算内投资、一般债券、专项债券等项目申报和资金争取力度，加大招商引资和招才引智力度，着力推动一批引领性强、带动性大、成长性好的文旅产业项目和基础设施项目落地开工。深度挖掘生态文化、民族文化、红色文化、美食文化等资源优势，以“做优集镇、以镇带村、做强产业、做实保障”为抓手，以“发展项目化、项目责任化、项目具体化”机制为保障，在严格保护、科学保护的前提下，高水平谋划布局锦屏山森林公园、云峰山石漠公园、马缨花山、狮子山、龙母谷等森林旅游资源，加大发展森林康养，加快推进西三镇森林康养旅游项目建设，促进森林康养、医养在西三早日落地，全面构建党建引领、生态优先、文旅融合的高质量发展格局。坚持巩固基础、补齐短板，接续构建新兴发展格局。坚持“311”工作思路，积极探索集镇整体城镇化发展模式，高效盘活存量土地资源，积极探索“指挥部+专班”工作模式，加快“三个指挥部”搭建落地，健全完善项目定期调度机制，充分发挥指挥、服务、保障作用，稳步推进布王戈农特产品分流中心、西三民族文化特色商业街区、西三民族文化体育公园等重点在建项目建设和花口河健康步道、花口美食街等项目推进力度，加快建成集镇“一廊一园一主题街区”，努力承接互补可邑小镇、锦屏山风景区外溢产业，丰富观光旅游体验、增加服务保障功能，着力打造高品质集镇发展核，以项目建设推动文体旅产业和乡村振兴融合发展，加快构建“集镇引领、三区联动、多点支撑”的高质量发展动力系统和空间格局。坚持创新驱动、整体规划，赓续推进旅游环线建设。持续挖掘释放生态文化、民族文化，延续民族文化历史文脉，串联可邑小镇、锦屏山风景区、民族文化体育公园、法雨田园乡愁、腻黑传统村落、新哨文体广场等精品景点节点，赓续打造集生态观光、民俗文化和体育运动融合发展的精品乡村旅游线路及“吃、住、行、游、购、娱、康、养”旅游配套设施建设，着力打造集传统和现代于一体的文旅小镇、体育小镇，推进乡村振兴、推动产业升级、增进民生福祉，加快建成“全域旅游示范镇、民族文化体育小镇”，争创“全省乡村振兴示范镇”。

　　（二）注重品质提升，在抢抓机遇中构建产业新格局。全力实施产业强镇战略，持续优化农业产业布局，加快文体旅农深度融合，全力塑造产业发展新优势、新动能，以产业发展赋能乡村振兴，加快构建多元发展、多点支撑的产业发展新格局，为全镇经济社会高质量发展提供强劲动能。加快产业转型，形成竞争优势。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守耕地红线，加强耕地保护，稳定粮食面积，加快推进高标准农田建设，完善农田基础设施，提升农业产量，扛稳粮食安全重任；大力推进产业结构调整，全面提升农业产业化发展水平，持续扩大蔬菜、水果、规模养殖产业规模，加快以核桃、花椒、红花、甘蓝等为代表的特色农产品标准化体系建设及生态畜牧业发展项目建设，推动高原特色现代化农业向规模化、专业化、市场化方向发展；持续抓好“稳烟区、稳烟田、稳烟农”的烟叶生产三稳工作，稳步做好高端卷烟“大重九”原料“第一车间”，加快实施土地平整、烟水配套及西三标准化烟站项目，健全完善技能人家培养机制，不断提升烟叶种植质量，为烟叶高质量发展提供重要支撑；完善市场配套服务设施建设，健全农产品冷链物流体系，加快推进布王戈农特产品分流中心、麟马村农产品分流交易中心项目建设，在城乡关键物流点、农产品区域性集散地主动承接末端集配功能，形成市、乡、村三级农产品冷链物流服务网格，促进生产流通和销售紧密结合，着力解决农产品销售难题，促进产业健康发展，确保农民稳定增收。强化文化赋能，打造文旅品牌。以民族文化传承赋能西三经济社会高质量发展，重视民族文化的保护传承及活化利用，积极推动旅游资源优化整合，深度挖掘释放“阿细跳月”金字招牌的综合效应，全力打造节庆文化，将彝族传统节日与国家法定节假日串联起来，整合摔跤、斗牛、跳月等传统民族体育资源，协同篮球、足球、骑行、慢跑、水上运动等现代体育活动，推动体育与旅游、教育、休闲等产业深度融合，继续丰富拓展阿细祭火、阿细跳月民族节、篮球邀请赛等大型文体活动，不断提升游客文化体验，筑牢“甘思咪哚”民族传统体育联赛品牌；持续推进旅游品牌创建工作，围绕“七城同创”目标、全市绿美景区提升行动，综合整治景区及周边环境，统筹做好“景观打造、业态培植、旅游+N”三篇文章，力争将可邑小镇、锦屏山风景区2个3A级景区创建为绿美景区；探索“旅游+”、“+旅游”业态植入，积极发展乡村新型服务业，强化花口老寨示范引领，科学植入休闲旅游、餐饮民宿、文化体验、健康养生等体验式、互动式产业，促进乡村观光向乡村旅居、乡村生活转型，推进乡村旅游提档升级，为全市打造“庆来故里、福地弥勒”城市做好品牌支撑。

　　（三）聚焦生态优先，在固强补弱中推进乡村振兴。盘活农村资源资产，激活农村资源要素，加快补齐薄弱环节短板弱项，稳扎稳打推进乡村振兴。优化农村人居环境，推动建设美丽乡村。积极做好集镇和村庄规划，推动农村基础设施提档升级，加快补齐水电路气、通信、物流等短板，深入实施“干部规划家乡行动”，科学合理编制村庄适用性规划，加大农村乱占耕地建房和大棚房乱搭乱建整治力度；按照“四治三融一示范”要求，扎实做好厕所革命、农村垃圾处理、污水排放改造、农业面源污染防治等工作，综合运用“督、检、评、治”等方式，严格落实“红黑榜”评价制度和村庄清洁行动，持续推进农村人居环境整治提升，持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果；继续开展“十百千”美丽村庄、“绿美村庄”创建，年内，力争将蚂蚁村委会创建为省级美丽乡村，戈西村委会、马龙社区创建为州级美丽乡村。探索多元发展模式，发展壮大村集体经济。持续探索经济薄弱村和经济欠发达村集体经济稳定增长机制，按照“支部引领、党员带头、产业铺路”“一村一品”的发展思路，鼓励各村挖掘特色资源，培育优势产业，因地制宜大力发展乡村产业，强力推动农业向产业化多样化发展，以特色产业促农增收，筑牢乡村振兴发展基石；引导村集体通过盘活闲置资产、实施产业项目建设、入股经营等形式，依托山林、农业、设施等资源抱团发展，统筹好政策、资金、项目，坚持“宜农则农、宜旅则旅、宜商则商”，因地制宜做好产业培植，全力打造集体经济新引擎，激活乡村振兴新动能。年内，力争全镇9个行政村实现集体经济收入20万元以上。依托生态资源优势，加快典型示范创建。紧扣绿色发展理念，多途径、多方式增加绿色资源总量，实现“增绿提质”，努力打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量，加快实施绿化美化三年行动计划，年内，完成绿美乡镇及7个绿美村庄创建，其中省级1个（花口村委会老寨村）、州级1个（大麦地村委会新哨村）、市级5个（戈西村委会所西达村、者衣村委会龙潭村、马龙社区布王戈村、戈西村委会小龙潭村、麟马村委会小三家村）；牢固树立和践行“两山论”理念，统筹山水林田湖草系统治理，以“争优先、作示范、促提升”为目标，不断提升林长制工作水平，常态化推进森林资源管护、森林草原防灭火、退耕还林还草等，加快推进腻黑—可邑防火通道、马龙社区省级生态文明教育基地建设，协助推动云南弥勒云峰山国家石漠公园建设。年内，计划完成1个国家级森林乡村申报创建；严格落实“河（湖）长制”工作职责，抓细抓牢各项防汛抗旱工作措施，切实做好水源地保护工作，加快推进花口河治理项目建设，力争申报创建1个省州级美丽河湖。

　　（四）聚焦民生保障，在关切民生中积蓄发展动能。立足群众视角，聚焦“急难愁盼”，不断优化提升公共服务水平，努力满足人民日益增长的美好生活需要，持续提升群众满意度。抓细抓实防控措施，从严从紧做好疫情防控。坚决扛牢“乙类乙管”的政治责任，围绕“保健康、防重症”目标，积极开展重点人群“一对一”暖心服务活动，切实抓好重点人群健康管理，持续做好60岁以上人群疫苗接种及第二剂次加强免疫接种，确保疫情防控平稳转段。坚守防返贫底线，持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“三保障”及饮水安全，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，加强动态监测和及时帮扶，持续做好弱势群体关心关爱及收入万元以下人群增收工作，强产业、稳就业、保兜底、强经济，持续推进反馈问题整改清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。严守义务教育底线，提升教育教学质量。严格落实义务教育控辍保学“四包”责任制度，稳步推进控辍保学工作，确保适龄儿童少年“应入尽入”；切实做好幼儿园小学教学保障服务工作，维护保障校园周边环境，加大教育事业投入力度，加快推进西三镇公办幼儿园项目竣工收尾及投入使用，提升学前教育发展水平，推动学校特色化、优质化和多样化发展。抓实民生服务保障，抓好公共卫生安全。大力实施特殊群体关爱工程，突出做好家庭式医生服务，加强家庭及个人预防疾病、早诊早治、紧急救援等知识与技能宣传，深入开展爱国卫生运动，培育文明健康生活习惯，提升全民健康素养水平；着重加强公共卫生服务体系建设，加大对医疗卫生领域的基础设施建设投入力度，不断提高乡村医疗队伍服务水平，完善公共卫生服务短板，加快推进健康西三建设。强化使命担当，扛起党管武装政治责任。坚决贯彻落实习近平强军思想，始终坚持党管武装根本原则，切实加强党对国防后备力量建设的领导，优化民兵整组、做好兵源征集，加强退役军人服务保障工作，经常性开展双拥活动，加快推进马龙红色革命教育基地建设、服务、管理工作，进一步加强红色文化资源的保护和利用，增强红色文化资源教育功能，全面提升新时代党管武装工作质效。

　　（五）聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径。

　　加强基层治理体系现代化建设，丰富拓展群防群治、网格化服务管理，加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理体系。深化网格服务管理，持续提升治理能力。建立健全职责明确、管理精细、信息共享的网格化服务管理体系，充分发挥“多网合一”体制机制优势，强化示范引领，全面推广基层社会治理试点建设经验及“三团四会”自治组织，推动社会治理和服务重心向村组下沉，着力构建各类社会团体和群众共同参与、齐抓共管的乡村治理新格局；用好用活网格员队伍，建立完善考核激励机制、重大信息上报奖励机制和矛盾纠纷排查化解工作经费拨付机制，进一步激发网格员干事热情，推动党建引领网格化社会治理工作向纵深推进。着力防范化解风险，全力维护社会稳定。健全完善社会舆情分析、社会稳定风险评估、矛盾纠纷多元排查化解工作机制，统筹社会治理资源、挖掘培养调解能手，选优配强调解队伍，不断增强基层多元矛盾纠纷化解能力；立足抓早抓小、应排尽排，充分发挥巡回审判、“老寇调解室”阵地作用，扎实开展矛盾纠纷预防、排查和化解工作，坚决防止“民转刑、刑转命”的恶性案件再次发生；深化农村群防群治，全面落实社会面巡逻防控措施，扎实开展防范电信网络诈骗、禁种铲毒、群众安全感满意度调查宣传，确保各项工作稳步提升、进位升级；严格落实重点问题、重点人员信访问题包保责任制度，“用心用情”治理重复信访、化解信访积案。始终坚持生命至上，坚决筑牢安全屏障。紧盯道路交通、消防、景区、校园等重点行业领域，扎实开展重点领域安全专项整治及隐患排查治理，加强消防和应急处置队伍建设，加强预警监测，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力；切实加强食品药品监管，营造良好食品药品安全环境，切实保障人民群众生命财产安全；加大安全知识宣传力度，提升群众安全生产意识。

　　（六）打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新形象。

　　大力推进政治建设、党风廉政建设、干部队伍建设，不断提高政府的施政能力、治理水平和服务水平，全力打造新时代让人民群众满意的政府。强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续加强政府系统政治建设，深入开展党的二十大精神宣讲活动，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扎扎实实把党的二十大精神贯彻落实到工作的全过程、全领域。坚持依法行政。坚决贯彻习近平法治思想，始终坚持依法行政，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，大力推进法治政府建设，把法治精神、法治思维、法治方式融入政府工作全过程；认真落实“三重一大”决策制度，全面推进政务公开，落实全过程人民民主，依法接受镇人大法律监督及社会各界舆论监督，定期向镇人大报告工作，高质量办理人大议案、代表建议和政协委员提案，强化政务公开，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权，确保重大行政决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。强化干部队伍。充分发挥考核、绩效在干部职工管理中的激励作用，坚持“正向考核+反向测评”，不断深化镇机关干部职工年度考核及末位干部“回炉重造”制度，增强全镇党员干部大局意识、责任意识、协作意识、争先意识，提高整体战斗力；扎实开展“我为群众办实事”活动，围绕“补齐民生短板、化解民生难题”，千方百计帮助群众解决操心事、烦心事、揪心事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。进一步加强村（社区）班子队伍建设，建立健全村（社区）干部分析研判制度，按照“政治过硬、群众满意、客观公正”的原则，采取“个别谈话、民主测评、综合评定、组织调整”的方式，加快干部队伍更新迭代，着力增强村组干部引领发展、服务群众、依法治理本领。筑牢廉洁防线。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，全力加强政府系统党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩。严格遵守中央八项规定，持之以恒纠“四风”，坚决抵制工作简单粗暴、麻痹松懈、不担当不作为等问题，力戒形式主义、官僚主义。自觉遵守党纪党规、法律法规，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循，努力营造风清气正的政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休20人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1465.90万元，其中：一般公共预算1465.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比：比上年财务总收入1421.68万元增加44.22万元，其中：一般公共预算收入1465.90万元，比上年数增加44.22万元，主要原因是村委会、小组干部实行“大岗位制”增加个人工资补贴。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1465.90万元，其中:本年收入1465.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比：比上年财务总收入1421.68万元增加44.22万元，其中：一般公共预算收入1465.90万元，比上年数增加44.22万元，主要原因是村委会、小组干部实行“大岗位制”增加个人工资补贴。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1465.90万元。财政拨款安排支出 1465.90万元，其中：基本支出1228.24万元，比上年数1408.68万元减少180.44万元，主要原因是本年列入项目支出的款项增加；项目支出237.66万元，比上年数13万元增加224.66万元，主要原因是本年列入项目支出的款项增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　201款一般公共服务支出445.95万元，主要用于行政管理人员工资及公共服务支出，比上年执行数491.95万元减少46万元，减少9.35%。减少原因主要是人员工资预算内的绩效工资减少、住房公积金预算科目调整减少。

　　207款文化旅游体育与传媒支出42.89万元，主要用于文化旅游体育与传媒部门的人员工资及公用经费支出，比上年执行数38.31万元增加4.57万元，主要原因是人员工资项内乡镇岗位补贴列入本年预算。

　　208款社会保障和就业支出190.58万元，主要用于职工养老保险、职业年金汇缴支出、社保部门工资及公用经费，比上年执行数173.39万元增加17.19万元，原因是人员工资预算和养老保险及职业年金增加。

　　210款卫生健康支出91.68万元，主要用于医疗保险支出、    计划生育机构公用经费支出，比上年执行数90.58万元增加1.1万元，增长1.21，原因为工资预算增加相应职工医疗保险缴费支出增加。

　　212款城乡社区支出50.17万元，主要用于国土部门职工工资及公用经费，比上年数44.33万元增加5.84万元，原因为工资预算增加。

　　213款农林水支出503.91万元，比上年数500.69万元增加3.22万元，用于财政衔接乡村振兴项目支出、农林水部门人员工资及公用经费、村一级干部补贴，主要原因为在职人员工资增加。

　　221住房保障支出74.40万元，主要为在职人员住房公积金支出，比上年支出增加74.4万元，原因是预算科目调整，上年住房公积金预算于部门款项内，本年单独列入此项。

　　224款灾害防治及应急管理支出82.43万元，用于灾害防治及应急管理部门人员工资及公用经费支出，比上年数66.31万元减少16.12万元，主要原因为本年预算森林草原防灾减灾经费、消防人员工资补贴未列入本年预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西三镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年数28.9万元减少4.9万元，下降16.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇2022年因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　西三镇2023年公务接待费预算为11万元，较上年数16.20万元减少5.2万元，下降32%，国内公务接待批次为160次，共计接待1507人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策，提高工作效率。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇2023年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年数12.7万元增加0.3万元，增长2.33%。其中：公务用车运行维护费13万元，较上年增加0.3万元，增长2.33%。年末公务用车保有量为10辆。

　　增加原因：公务用车运行维护费预算增加0.3万元，与上年数基本持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　年初预算下达12个项目，分别是2023年散坡村委会宝元厂小组产业灌溉设施建设项目资金、2023年困难群众救助补助资金、村小组干部补贴经费、社区工作人员教育培训经费、村委会办公经费、村小组办公经费、居民小组办公经费、 2023年百香果基地配套设施建设项目资金、民族团结示范镇(乡村民族文化旅游产业)项目资金、村委会干部补贴经费、 2023年乡村旅游配套设施建设项目资金、村（社区）党建工作经费、社区党总支党建工作经费、2023年者衣村集体经济发展项目资金、村社区干部补贴、居民小组干部补贴资金，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西三镇资产总额1962.99万元，其中，流动资产998.28万元，固定资产964.71万元。与上年相比，本年资产总额增加106.24万元，其中固定资产增加45.7万元。资产使用收入2.07万元，其中出租资产320平方米，资产出租收入2.07万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）西三镇年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。

　　第二部分 西三镇年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056400111