弥勒市机关事务局2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市机关事务局2023年部门预算

　　弥勒市机关事务局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市机关事务局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4、承担市级行政中心绿化管养工作。

　　5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

　　6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

　　7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

　　8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

　　9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。

　　10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。

　　11、负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

　　12、负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

　　14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。所属单位1个：弥勒市市级机关公务用车保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓班子、带队伍，实力打造廉政文化机关：以基层党建为引领，强化班子队伍建设；以教育和制度为抓手，构筑拒腐防线；以重点工作为突破口，激发担当实干精神；

　　2.抓规范、严管理，努力提高服务保障能力：公务保障务实高效；会务服务严谨细致；维保监管常抓不懈；公共管理、机构节能引领先行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制73辆，实有车辆66辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入524.69万元，其中：一般公共预算524.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少163.31万元，主要原因是食堂及公务用车平台运行经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 524.69万元，其中:本年收入524.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少163.31万元，主要原因是食堂及公务用车平台运行经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 524.69万元。财政拨款安排支出 524.69万元，其中：基本支出524.69万元，与上年对比减少163.31万元，主要原因是食堂及平台运行经费减少；项目支出0万元，与上年持平，预算资金无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）基本支出12.20万元，主要用于单位机关工人工资；

　　2、“201类03款50项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行)基本支出431.93万，主要包含事业人员工资和津补贴等支出、保运转经费；

　　3、“208类05款01项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)基本支出0.2万元，主要用于退休人员公用支出；

　　4、“208类05款05项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)基本支出37.13万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

　　5、“210类11款”(卫生健康支出/行政事业单位医疗）基本支出225.45万元，主要用于单位医疗支出。

　　6、“221类02款01项”（住房保障支出/住房公积金)基本支出20.69万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215.70万元，较上年减少10.27万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门近年无因公出国（境）费用发生。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市机关事务局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加1.03万元，增长219.15%，国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。

　　增加原因是根据2023年工作计划，公务接待费用需增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为214.20万元，较上年减少11.30万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费214.20万元，较上年减少11.30万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。

　　减少原因：严格控制公务用车运行维护费用，厉行节约，严格控制支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市机关事务局2023年机关运行经费安排524.69万元，与上年对比减少163.31万元，主要原因是食堂及公务用车平台运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市机关事务局资产总额460.83万元，其中，流动资产95.56万元，固定资产365.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.96万元，其中固定资产增加71.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市机关事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、无政府性基金预算、无政府采购预算、无对下转移支付预算、无新增资产、无上级补助，因此项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表05-2、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。

　　第二部分 弥勒市机关事务局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400243000111