江边乡2023年部门预算

　　监督索引号53250401055700000

　　附件1

　　江边乡2023年部门预算

　　江边乡2023年预算公开目录

　　第一部分 江边乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 江边乡2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　第一部分  江边乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.江边乡人民政府

　　2.江边乡财政所

　　3.江边乡国土和村镇规划建设服务中心

　　4.江边乡林业和水务服务中心

　　5.江边乡农业综合服务中心

　　6.江边乡应急服务中心

　　7.江边乡文化广播电视服务中心

　　8.江边乡社会保障服务中心

　　（三）重点工作概述

　　（一）兴产业，形成产业结构

　　始终坚持建设现代农业型发展乡镇思路不动摇，在巩固粮烟传统产业的基础上，按照提高产量、改善品质、增加效益的原则，围绕“一江两山三片区”产业规划布局，结合南盘江流域干热河谷地理及气候优势，发展具有江边特色的经济林果和蔬菜产业。培育新型农业生产经营模式。加大农业产业招商力度，大力实施新型农业经营主体培育工程，推动农业经营方式向集约化、合作化、专业化转变。打造优势产业品牌。围绕全乡产业发展规划，以打造本土优势农产品品牌为目标，在塑造品牌形象、提升品牌效益上下苦工。着力打响一批附有“江边”元素的地区特色品牌，不断增强品牌影响力。

　　（二）强基础，筑牢用水保障网。

　　完善水利基础设施体系，加强农田水利和农业节水工程建设，聚焦生产用水短板问题持续发力，逐步提升用水效能。加强防汛减灾能力建设，做好病险水库坝塘除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治等工作。完善乡村交通网。强化交通基础设施建设，推进村庄道路硬化，加大交付使用公路的管护力度，以村民自治为基础，建立村组级爱路护路机制。大力推进集镇建设。围绕“一核心四重点”，以南盘江干热河谷景观轴为核心，重点推进集镇项目建设、重点打造集镇区南盘江河畔景观、重点完善公共服务基础设施和重点改造提升老旧片区，进一步优化集镇空间布局，规范集镇建设和管理。

　　（三）谋振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　全力做好脱贫“后半篇”文章，突出巩固提升“两不愁三保障一达标”脱贫成果，精准落实教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不断夯实稳定脱贫基础，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。实施乡村建设行动。打造美丽乡村示范村，持续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，积极开展乡村振兴示范建设，统筹推进农村人居环境改善和全域无垃圾行动，加强乡村人才队伍建设、加强农村精神文明建设、完善乡村公共文化服务体系、大力实施农村精神文明创建工程、完善乡村治理体系。深化农村改革。深入贯彻落实农村土地制度改革，加强指导农村土地承包经营权流转，稳步推进土地适度规模经营。把江边发展放到全市发展格局中进行谋划，推动建立科学高效的国土空间规划体系。深化农村宅基地制度改革，稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，严格宅基地管理。深化农村集体产权制度改革，加快推进集体经营性资产股份合作制改革，发展新型农村集体经济。健全农村金融服务体系，推进农业保险扩面、增品、提标。

　　（四）塑生态，加强生态保护建设。

　　持续落实森林资源管护责任制，全面落实“林长制”。加强南盘江水环境综合治理，全面推进南盘江流域生态修复，打造“美丽河湖”。严厉打击破坏野生动物资源和非法交易行为。推进石漠化和水土流失综合治理。全面提升环境质量。着力强化污染防控，突出精准治污、科学治污、依法治污，推进共建共享共治，驰而不息打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。不断完善环境整治长效管理机制，持续改善农村人居环境。进一步完善环保网格化监管体制，始终保持对环境违法行为“零容忍”。营造生态文明社会环境。加强生态文明宣传教育，增强公众生态环保意识，营造生态文明建设的良好氛围。积极开展生态文明创建工作，引导群众积极参与，合力创建生态文明的社会环境。

　　（五）惠民生，积极拓宽就业渠道。

　　强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，提升就业质量，促进充分就业，积极落实“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业政策。建设高质量教育体系。坚持以人为本，以师资队伍建设为重点，以教学质量为核心，加强师风师德建设，重视教学常规管理。抓实教育保障，完善控辍保学长效工作机制。不断改善学校硬件设施和后勤服务，持续推进办学质量和教学条件向城区看齐。完善公共卫生服务体系。把保障人民健康放在优先发展的位置，完善公共卫生服务体系，织牢公共卫生防护网，加强乡卫生院和村卫生室标准化建设，大力提升基层医疗卫生机构服务能力，全方位保障人民健康。常态化开展疫情防控，进一步完善突发公共卫生监测预警处置机制和重大疫情应急响应机制。健全多层次社会保障体系。坚持应保尽保原则，构建覆盖全民、公平统一的多层次社会保障体系。健全城乡基本养老保险制度、基本医疗保险制度、重大疾病医疗保险和救助制度。健全社会救助体系。推行妇女儿童保障机制，保障妇女儿童合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制24人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年江边乡财务总收入1324.29万元，其中：一般公共预算1324.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加27.98万元，主要原因是村（社区）干部离任定期生活补贴经费、社区工作人员教育培训经费、村（社区）党建工作经费、社区党总支党建工作经费、60岁以上无固定收入老党员定补经费等纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年江边乡财政拨款收入1324.29万元，其中:本年收入1324.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1324.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加27.98万元，主要原因是村（社区）干部离任定期生活补贴经费、社区工作人员教育培训经费、村（社区）党建工作经费、社区党总支党建工作经费、60岁以上无固定收入老党员定补经费等纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年江边乡预算总支出1324.29万元。财政拨款安排支出 1324.29万元，其中：基本支出1216.10万元，与上年对比减少45.21万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目支出108.19万元，与上年对比增加73.19万元，主要原因为村（社区）干部离任定期生活补贴经费、2023年遗属补助资金、村委会、村小组及居民小组办公经费、村（社区）党建工作经费、村民小组活动场所建设经费纳入年初项目预算，项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010102行政运行2023年预算数为11.80万元，主要用于人大的支出，与上年相比减少1.2万元，主要原因是本年规范科目将代表工作经费用科目2010108核算，不再用2010102核算。此科目增加1.2万元。2010102减少1.2万元。。

　　2010108行政运行2023年预算数为1.2万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比增加1.2万元，主要原因是本年规范科目将代表工作经费用科目2010108核算，不再用2010102核算。此科目增加1.2万元。2010102减少1.2万元。

　　2010301行政运行2023年预算数为327.48万元，主要用于政府的支出，与上年减少37.25万元，主要是本年政府退休1人，工作及福利支出减少。

　　2010302一般行政管理事务2023年预算数为2.00万元，主要用于政府的支出，与上年减少3.00万元，主要原因是综治经费3.00万元未纳入本年年初预算。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为25.85万元28万元，主要用基层党建支出，与去年相比减少2.15万元，主要原因是老党员定补较去年有所降低。

　　2019999其他一般公共服务支出2023年预算数为42.47万元46.14万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少3.67万元。主要是本年人员变动，相关经费有所变化。

　　2070899其他广播电视支出2023年预算数为29.93万元，主要用于文广中心支出。与上年相比减少13.93万元。主要是本年文广中心人员减少，工资及福利减少。

　　2080109社会保险经办机构2023年预算数为63.86万元，主要用于社保中心支出，与上相比增加2.97万元，主要是本年人员变动，相关经费有所变化。

　　2080501归口管理的行政单位离退休2023年预算数为0.20万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比减少0.04万元，主要是减少行政退休人员一名。

　　2080502事业单位离退休2023年预算数为0.4万元，主要用于事业单位退休人员的支出，与上年相比无变化。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为112.72万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加27.56万元，主要是增加本年新进人员的养老保险支出。

　　2080801死亡抚恤2023年预算数为2.08万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年相比增加2.08万元，主要原因是支出功能科目变动，由“2010301”变更为“2080801”。

　　2100716计划生育机构2023年预算数为2.11万元，主要用于计生宣传员支出，与上年减少3.31万元主要是村级计生信息员科目变化。

　　2101101行政单位医疗支出2023年预算数为29.93万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少0.45万元，主要是本年人员变动，医疗保险有所变化。

　　2101102事业单位医疗支出2023年预算数为36.43万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比减少2.84万元，主要是本年人员变动，医疗保险有所变化。

　　2101103公务员医疗补助支出2023年预算数为5.12万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加4.28万元。主要原因是规范科目将退休人员公务员医疗补助从2010301变化为2101103。

　　2110402农村环境保护支出2023年预算数为40.32万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比减少7.14万元，主要原因是土地专管员支出科目变动。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2023年预算数为52.94万元，主要用于国土中心支出，与上年相比减少15.82万元，主要原因是本年国土中心减少1人，工资及福利支出减少。

　　2130104事业运行2023年预算数为103.95万元，主要用于农综中心支出，与上年相比减少28.82万元，主要原因是农综中心减少人员2名，工资及福利减少。

　　2130204事业运行2023年预算数为55.03万元，主要用于林水中心的支出，与上年相比减少29.41万元，主要原因是本年林水中心人员调入社保中心一人，工资及福利减少。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为262.94万元，主要用于村委会的支出，与上年170.12万元相比增加91.54万元，主要原因是本年度村委会干部并岗提薪，人员经费增加，村小组活动场所建设经费增加85.10万元，项目经费增加。

　　2210201住房公积金支出2023年预算数为62.33万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加62.33万元，主要原因是住房公积金支出功能科目变动。

　　2240150事业运行支出2023年预算数为51.06万元56.74万元，主要用于应急中心的支出。与上年相比减少5.68万元。主要原因是住房公积金支出功能科目变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　江边乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.29万元，较上年增加17.12万元，增长34.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　江边乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　 增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（二）公务接待费

　　江边乡2023年公务接待费预算为13.29万元，较上年减少12.14万元，下降47.73%，国内公务接待批次为51次，共计接待303人次。

　　主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，公务接待多在食堂进行加之上级部门严格执行规定多在食堂就餐，公务接待较上年预算数有所降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　江边乡2023年公务用车购置及运行维护费为54.00万元，较上年增加29.26万元，增长118.27%。其中：公务用车购置费30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少0.74万元，下降2.9%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　主要原因分析：本年度预算购置公务用车2辆，购置经费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　江边乡2023年机关运行经费安排67.04万元，与上年对比增加13.14，主要原因是乡镇结算补助资金较上年有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，江边乡资产总额969.15万元，其中，流动资产143.82万元，固定资产825.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.41万元，其中固定资产减少66.26万元。处置房屋建筑物1402.39平方米，账面原值137.70万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.6万元，其中出租资产349.46平方米，资产出租收入0.6万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无2023年部门国有资本经营预算收支。

　　(五）江边乡2023预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　(六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 江边乡2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055700111