弥勒市发展和改革局2024年部门预算公开

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　　弥勒市发展和改革局2024年部门预算公开

　　弥勒市发展和改革局2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市发展和改革局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和市委财经办秘书科，包括：办公室、体制改革综合科（政策法规科、行政审批科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、国防动员科（军民融合科）、市委财经办秘书科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　认真组织编制和分解下达弥勒市国民经济和社会发展计划；加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究；抓项目、争资金，做好项目开发储备工作；加强对项目的监督检查和管理，确保项目按质按期完成；贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

　　车辆编2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1800.04万元，其中：一般公共预算1800.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入比上年增加763.52万元，主要原因分析：2024年安排全市项目前期工作经费1000万元；人员调入及新招录，人员增加，基本支出相对增加22.53万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1800.04万元，其中:本年收入1800.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1800.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入比上年增加763.52万元，主要原因分析：2024年安排全市项目前期工作经费1000万元；人员调入及新招录，人员增加，基本支出相对增加22.53万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1800.04万元。财政拨款安排支出 1800.04万元，其中：基本支出796.19万元，与上年对比增加22.53万元，主要原因分析有人员调入及新招录，人员增加，工资福利支出及公用经费相对增加；项目支出1003.85万元，与上年对比增加740.99万元，主要原因分析：2024年安排全市项目前期工作经费1000万元导致增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　201（类）04（款）01（项）（行政运行）预算数379.27万元，主要用于人员类工资福利等支出341.40万元；运转类支出37.87万元；

　　201（类）04（款）06（项）（社会事业发展规划）预算数1000万元，主要用于全市项目前期工作经费；

　　201（类）04（款）50（项）（事业运行）预算数192.67万元，主要用于人员类工资福利等支出185.71万元，运转类支出6.96万元；

　　 201（类）04（款）99（项）（其他发展与改革事务支出）预算数8.5万元，主要用于运转类支出；

　　208（类）05（款）01（项）（归口管理的行政事业单位离退休）预算数4.89万元，主要用于退休人员公用经费；

　　208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数81.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　208（类）08（款）01（项）（死亡抚恤）预算数6.68万元，主要用于遗属补助支出；

　　210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）35.08万元，主要用于行政单位医疗；

　　210（类）11（款）02（项）（事业单位医疗）20.69万元，主要用于事业单位医疗；

　　210（类）11（款）03（项）（公务员医疗补助）13.66万元，主要用于公务员医疗补助；

　　210（类）11（款）99（项）（其他行政事业单位医疗支出）1.52万元，主要用于工伤保险；

　　221（类）02（款）01（项）（住房公积金支出）52.10万元，主要用于公积金支付；

　　222（类）01（款）99（项）（其他粮油物资事务支出）3.85万元，主要用于粮食安全检查、粮食应急保障及粮油价格监测。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，较上年减少0.06万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市发展和改革局2024年公务接待费预算为2.57万元，较上年减少0.03万元，下降1.15%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

　　与上年对比减少的原因是：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约反对浪费要求，严控“三公”经费支出，严格控制接待费，接待批次及人数减少，接待费支出相对减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为5.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少的原因是：保留2辆事业编制的公务用车，主要用于保障本单位业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，严格控制公务用车使用，公务用车购置及运行维护费支出相对减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　按照市财政局预算安排，弥勒市发展和改革局2024年安排项目资金1003.85万元，其中：全市项目前期工作经费安排1000万元，时效指标：根据项目计划完成；数量指标：固定资产投资入库数：≧260个；质量指标：固定资产投资增长率：5%；社会效益指标：加快推进项目前期工作，促使一批重点项目尽快形成新的投资实物量，推动弥勒经济发展；满意度指标：群众满意度≧80%。粮油物资储备相关资金3.85万元，数量指标：粮食重大安全事故=0；粮食安全检查次数≧4此；质量指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场安全；时效指标：及时拨付粮食物资储备费用及利息资金，按时做好粮食安全检查工作；社会效益指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场安全；满意度指标：群众满意度≧80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　【“三公”经费】指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市发展和改革局2024年机关运行经费安排54.93万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因分析：人员发生变动，支出相对于上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市发展和改革局资产总额6955.29万元，其中，5706.43万元，固定资产748.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程500.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.01万元，其中固定资产增加547.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。因此政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算为空表。

　　第二部分 弥勒市发展和改革局2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400730300111