中共弥勒市委党校2024年部门预算公开

　　监督索引号53250400228100000

　　附件1

　　中共弥勒市委党校2024年部门预算公开

　　中共弥勒市委党校2024年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委党校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中共弥勒市委党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、负责对乡镇党校的业务指导；

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务 。

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委党校共设置5个内设科室，包括：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍：

　　1、聚焦党校姓党，写好从严治校文章。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，切实把“党校姓党”、“党校教师姓党”这个鲜明的身份标志和政治特质牢牢烙印在心底里、体现在行动上，健全完善各项规章制度，把制度建设贯穿于党校管理始终，让党校的教职工当好“熔炉工”的角色，使学员真正经受“熔炉”的锤炼。

　　2、聚焦主业主课，写好质量立校文章。一是强化主业主课。把党的理论教育和党性教育作为党校的主课，让党的最新理论成果进课程、进思想；二是加快教学方式转变。深入推进作风革命效能革命，践行一线工作法，积极探索“党校+基地”干部培训模式，把教学课堂搬到乡村振兴、项目建设一线，多一些案例式、研讨式、体验式教学，增强教学吸引力。三是持续提升咨政水平。按照市委点题、部门出题、党校选题等方式，分领域、分专题开展调查研究，提出更多有价值、有分量、有影响的研究成果，提出务实可行的对策建议，为市委、市政府决策提供参考依据。

　　3、聚焦资源优势，写好特色办校文章。一是加强专题课程体系建设。充分利用好现有现场教学资源，加强对外培训专题课程体系建设，加强适应新时代发展需要的专题课程的供给，逐步形成具有时代特色的对外培训专题课程体系，有效推动对外培训持续发展。二是加强对外宣传。制作宣传视频、宣传册、培训邀请函等，采取线上线下多种形式，广泛宣传推广弥勒对外办学资源。同时，加强与上级党校、各级干部学院以及高校的联系，针对性开展弥勒对外办学特色资源宣传。

　　4、聚焦固本强基，写好人才强校文章。始终将人才强校作为推动党校事业创新发展的立足点，突出政治标准、强化教育培训、优化师资结构、创新管理机制，全力打造一只高素质的师资队伍。

　　5、持续加强意识形态、平安建设、依法治市、国家安全、保密、工会等工作。继续发挥党校培训、宣传主阵地作用，利用理论优势、学科优势和人员优势，把党的声音传到千家万户，牢牢掌握意识形态工作的主动权。认真贯彻落实普法工作要点，加强法治建设工作，大力开展社会主义法治理念的宣传教育，营造学法守法氛围，引导党员干部牢固树立依法治国理念；积极开展平安建设工作，抓好校园安全工作；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关规定，健全完善保密工作制度，提高全体职工的保密意识；加强国家安全教育宣传。充分发挥工会组织的作用，组织单位职工开展健康文体活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入339.97万元，其中：一般公共预算339.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加39.77万元，主要原因是2023年5月我单位调入参公管理人员1人，9月新招录事业人员2人，人员增加3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入339.97万元，其中:本年收入339.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加39.77万元，主要原因是2023年5月我单位调入参公管理人员1人，9月新招录事业人员2人，人员增加3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出339.97万元。财政拨款安排支出339.97万元，其中：基本支出339.97万元，与上年对比，比上年部门预算基本支出300.20万元增加了39.77万元，主要原因是2023年5月我单位调入参公管理人员1人，9月新招录事业人员2人，人员增加3人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

　　1、教育支出250.71万元，其中“205类08款02项”干部教育支出92.32万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出158.38万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出。

　　2、社会保障和就业支出37.88万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.08万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出35.60万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”死亡抚恤支出1.92万元，主要反映对遗属人员的生活补助支出。

　　3、卫生健康支出28.37万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出7.28万元，主要反映行政人员医疗保险缴费支出，“210类11款02项”事业单位医疗支出17.38万元，主要反映事业人员医疗保险缴费支出，“210类11款03项”公务员医疗补助支出3.05万，主要反映退休人员医疗保险缴费支出，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要反映在职人员工伤保险缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  无

　　（三）经济社会事业发展事项  无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。支出类型均为基本支出，合计数量10件，合计金额0.17万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.01万元，减少1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委党校2024年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，减少1%，国内公务接待批次预计为9次，共计接待约56人次。

　　减少原因为我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2024年机关运行经费安排26.53万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数26.43万元增加了0.10万元，增加的主要原因是2024年我单位保运转经费由2023年的15万元下调到13万元，人员增加3人，人均公用经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共弥勒市委党校资产总额2562.23万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产原值3257.98万元，固定资产累计折旧数1150.31万元，固定资产净值2107.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程450万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.98万元，其中固定资产原值比去年增加3.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损通用设备资产2项，账面原值0.67万元，实现资产处置收入0.02万元，已全部上缴国库，新增固定资产4.50万元；资产使用收入0万元，其中出租资产7778平方米，资产出租收入0万元，原因是我单位2021年房屋出租20年租金一次性收取，2023年无资产出租收入。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　（五）中共弥勒市委党校2024年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预【2024】2号）的通知要求，2024年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2024年无项目文本公开。

　　（六）公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表均为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委党校2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228100111