弥勒市民族宗教事务局2024年部门预算公开

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　　弥勒市民族宗教事务局2024年部门预算公开

　　弥勒市民族宗教事务局2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市民族宗教事务局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2024年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和根据“三定”方案，市民族宗教局工作职能为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；加强朝觐事务管理，承担宗教事务行政执法监管工作。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：办公室（与市委统战部合署）、政策法规科、民族事务科、宗教事务科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、稳步推进民族团结进步事业新发展。一是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步宣传教育。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神及习近平总书记关于民族和宗教工作的系列重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，及《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》《宗教活动场所管理办法》的学习贯彻，不断提升民族宗教活动管理能力。二是继续以民族团结进步创建“十一进”为抓手，深入开展民族团结进步示范创建工作，发挥好“主阵地、主渠道”作用，努力推进示范创建“点带圈盟”建设，加快民族团结进步由“创建型”向“示范型”转变。三是深入贯彻落实好党和国家的各项方针政策，积极争取各级项目资金支持，组织开展好2024年少数民族干部教育培训工作，抓好2024年少数民族特困大学生补助工作和民族成分变更初审工作，督促指导好2024年“十县百乡千村万户”示范创建工程项目建设工作。

　　2、依法加强宗教事务管理服务。一是大力宣传党的宗教方针政策和法律法规，不断深化宗教的中国化、爱国主义和社会主义核心价值观教育，引导广大宗教界人士和信教群众依法依规开展宗教活动，积极支持配合宗教问题治理工作。二是以“五进”“五创”活动为抓手，深入推进党的二十大精神宣讲、党的民族宗教政策法规进村（社区）、宗教活动场所，不断增强民族宗教领域的思想政治引领工作，全力维护民族宗教领域的意识形态安全和国家安全。三是深入贯彻党的宗教工作基本方针，强化宗教工作“三支队伍”学习培训，不断提高依法管理宗教事务和抓实宗教督查整改的能力水平，实现宗教治理工作规范化、法治化、常态化。四是不断健全完善我市宗教事务管理相关规章制度及运行机制，指导宗教团体和宗教活动场所建立健全各项规章制度，不断提高自我管理能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入179.02万元，其中：一般公共预算179.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年194.48万元对比减少15.46万元，主要原因是调出一名在职公务员，相关费用相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 179.02万元，其中:本年收入179.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年194.48万元对比减少15.46万元，主要原因是调出一名在职公务员，相关费用相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 179.02万元。财政拨款安排支出 179.02万元，其中：基本支出179.02万元，与上年对比减少15.46万元，主要原因分析2024年我单位调出一名在职公务员，相关费用相应减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出141.10万元，与上年151.38万元相比减少10.28万元，下降6.79%，是因为2023年调出一名在职公务员，费用相应减少。其中：

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301(项）行政运行2024年预算数为109.10万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数119.38万元减少10.28万元，原因是：2023年调出一名在职公务员，费用相应减少。。

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 (项）民族工作专项5万元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年5万元相比，无增减变动。

　　201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出27万元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数27万元相比无增减变动。

　　2.社会保障和就业支出15.62万元，与上年19.24万元相比减少3.62万元，下降18.81%，是因为2023年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位退休0.28万元，主要用于退休人员公用支出。较上年执行数0.28万元相比无增减变动。

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数18.27万元，减少3.72万元，是因为2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　208社会保障和就业支出（类）20808（款）2080801死亡抚恤支出0.79万元。主要用于在职人员死亡后对家属人员的遗属补助金。较上年预算数0.69万元相比，增加0.10万元，主要是2023年提高了标准。

　　3.卫生健康支出13.04万元，与上年13.78万元相比减少0.74万元，下降5.37%，减少的主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出9.99万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数10.86万元减少0.87万元。减少的主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出2.78万元，比上年2.58万元相比增加0.20万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。增长原因是基数变化，缴费数也随之增加。

　　210卫生健康支出（类）21019（款）2101999其他行政事业单位医疗支出0.27万元，比上年0.34万元相比减少0.07万元，主要用于在职人员工伤保险补助缴费，减少的主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　4.住房保障支出9.26万元，与上年10.08相比0.82万元，减少的主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　221住房保障支出（类）2210（款）2210101住房公积金支出9.26万元。主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年7.50万元减少0.2万元，下降2.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为4万元，较上年4万元相比无增减变动，国内公务接待批次预计为40次，共计接待385人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年3.50万元减少0.2万元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.3万元，较上年3.5万元减少0.2万元下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是维修费支出、过路过桥费支出减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排16.87万元，与上年18.17万元相比减少1.3万元，减少的主要原因是2024年调出一名公务员相应的养老保险费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市民族宗教事务局资产总额67.49万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产67.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年68.48万元相比，本年资产总额减少1.03万元，其中固定资产减少0万元。资产总额减少的主要原因是2023年其他应付款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标预算、无项目支出绩效目标表、无政府性基金预算表、无部门政府采购预算、无部门购买服务预算、无对下转移支出预算表、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算。因此表5-1、表5-2、表5-3、表6、表7、表8、表9-1、表9-2、表10、表11、表12空表。

　　第二部分 XX部门2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400230800111