弥勒市投资促进局2024年部门预算公开

　　监督索引号53250403200100000

　　弥勒市投资促进局2024年部门预算公开

　　弥勒市投资促进局2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市投资促进局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市投资促进局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市投资促进局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同云南弥勒产业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、产业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　市投资促进局将深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照州、市部署要求，对标年度工作目标任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，解放思想、创新实干，在重点产业招大引强上实现更大力度、更高水平的突破，力争完成全年目标任务。

　　一是多措并举，全力夯实招商基础。坚持系统思维，提高项目包装精准度，紧盯弥勒市5条产业链，编制完善全市招商线路图，加快储备一批产业类项目及消费类项目。高质量对外宣传。进一步完善宣传材料，有针对性地制作一批有较强吸引力又能全方位展示弥勒发展的宣传册，通过网络、报刊、广告等宣传媒介以及“南博会”“进博会”等会展平台，加大招商引资宣传力度，扩大弥勒知名度和影响力。高要求跟踪推进项目。继续落实“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”工作制度，把项目建设责任制和前期工作责任制落实到位、全程跟踪、责任到人，做到工作任务数量化、责任目标明确化、完成时限具体化。跟踪服务好华润电力、弥勒市煤电光一体化、中奥体育综合训练馆等重点在谈项目，力争项目加快签约落地。

　　二是突出招大引强，助推全市产业转型升级。围绕“三大经济”“七城同创”“五条产业链”招大引强，全面梳理和分析与我市有合作意向或产业对接的战略投资企业，研究分析目标企业的产业发展方向和投资动态，集中力量引进在产业链构建中起关键作用的重大项目。充分发挥市招商引资工作委员会牵头抓总作用，瞄准三个500强企业，紧盯珠三角、长三角等重点区域，精准发力“往外跑”，力争更多头部企业、链主企业落户弥勒。

　　三是精准招商，拓展外资新来源。全力发挥“一把手”招商领头雁效应，深入分析企业的重点发展方向和投资动态，积极做好华润电力等在谈重点项目的协调对接工作，力争再引进一批成长性好、见效快的外资企业签约落地弥勒。同时，做好已注册的云南爱寺恩蓝莓示范园、百锐蓝小浆果产业园、弥勒隆祥酵母、天同食品（弥勒）有限公司项目的跟踪服务工作，贯彻落实好《云南省鼓励外商投资奖励办法》《中华人民共和国外商投资法》等外资政策措施，助力企业平稳健康发展，实现外资可持续快速发展。

　　四是服务保障，力促项目转化投产达效。瞄准重点项目落地痛点堵点，完善招商项目落地服务和要素保障机制，精准对接服务，做实弥勒西风电场二期、红河春天文旅康养度假区、莱乐园康养城等重大项目前期。加速推进华融印象葡萄烈酒、隆祥酵母、微幸乳业年产5万吨高原羊乳制品加工等项目建设，全力推动宇星钻石产业园、生物医药大健康产业园、弥勒门吉一二三产业融合示范项目、华润三九三七高质量发展基地等项目建成运营，力争形成更多有效投资量，切实提高项目资金到位率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入219.42元，其中：一般公共预算219.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年176.25万元对比增加43.17万元，主要原因：我单位2023申报参照公务员管理事业单位，增加了公务人员编制，导致2024年增加了人员工资及社会保险缴费等支出的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 219.42万元，其中:本年收入219.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年176.25万元对比增加43.17万元，主要原因：我单位2023申报参照公务员管理事业单位后，增加了公务人员编制，导致2024年增加了人员工资及社会保险缴费等支出的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出219.42万元。财政拨款安排支出219.42万元，其中：基本支出169.42万元，与上年126.25万元对比增加43.17万元，主要原因：我单位2023申报参照公务员管理事业单位后，增加了公务人员编制，导致2024年增加了人员工资及社会保险缴费等支出的预算；项目支出50.00万元，与上年一样，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2011301行政运行——预算支出65.10万元。主要用于本单位行政人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等。

　　（二）2011308招商引资——预算支出50.00万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等支出。

　　（三）2011350事业运行——预算支出61.39万元。主要用于本单位在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等。

　　（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——预算支出18.26万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　（五）2101101行政单位医疗——预算支出5.91万元。主要用于本单位行政人员的医疗保险缴费。

　　（六）2101102事业单位医疗——预算支出6.63万元。主要用于本单位事业人员的医疗保险缴费。

　　（六）2101199其他行政事业单位医疗支出——预算支出0.34万元，主要用于本单位在编在职工作人员的工伤保险缴费支出。

　　（七）2210201住房保障支出——预算支出11.79万元，主要用于本单位在职在编工作人员住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位在此预算中无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年一样，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市投资促进局2024年公务接待费预算为25.00万元，国内公务接待批次为290批次，共计接待1600人次。

　　较上年一样，无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年4.00万元减少1.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少的原因是：减少公务用车使用频率，减少公务用车维修等预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市投资促进局2024年市本级项目支出共有1项，安排招商引资专项经费项目资金50.00万元，项目目标是完成2024年度州级下达目标任务，共包含一、二、三级指标，其中：一级指标设定为满意度指标、产出指标、效益指标，绩效指标设定依据及数据来源主要是依据红河州下达弥勒市2024年招商引资目标责任而定。（详见附表）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市投资促进局资产总计14.36万元，其中，流动资产合计0.64万元，非流动资产合计13.72万元，对对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.27万元，其中固定资产增加5.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值53.53万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市投资促进局2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250403200100111