中共弥勒市委市直机关工委2024年部门预算公开

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中共弥勒市委市直机关工委

2024年部门预算公开

中共弥勒市委市直机关工委2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市委市直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市委市直机关工委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共弥勒市委市直机关工委

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科和宣传科。

所属财政全额拨款事业单位1个，即弥勒市委市直机关工委党建管理中心,为股所级单位，非独立核算。

（三）重点工作概述

1.以党的二十大精神学习贯彻为首要任务，强化思想建设。一是把加强党的政治建设作为机关党建的首要政治任务，要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步强化政治担当，引导机关各党组织和广大党员旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是强化对意识形态、网络意识形态以及网络安全工作极端重要性认识，认真落实市委意识形态及网络安全工作责任制，落实平安建设及法治建设工作责任制，强化社会主义法治宣传教育。抓好机关思想舆论阵地建设，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。三是强化教育培训。抓好基层党组织书记培训持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员头脑，指导实践、推动工作。

2.夯实基层基础，提升组织建设。一是不断提升组织生活质量。把机关党建工作与作风革命效能革命、党史学习教育、党性党风党纪教育、廉洁从政教育、主题教育、专题警示教育等有机结合，提升“三会一课”质量；提升组织生活会质量，严格程序、加强督导；提升“4+N支部主题党日”活动质量，严格活动主题、内容、方式、时间、程序；提升“弥勒机关党建”微信公众号质量，增强吸引力。二是不断加强对“关键少数”的监督。督促各党组织建立党员领导干部参加组织生活提醒机制，督促党员领导干部特别是科级以上党员领导干部增强党员意识，牢记党员身份，按时参加组织活动，为普通党员作出示范。三是不断推进智慧党建落地见效。运用“互联网+党建”工作模式，进一步用好机关党建网、学习强国、云岭先锋、微信公众号等平台，不断提升信息化、智慧化水平，不断推进市直机关党建高质量发展。

3.抓实责任体系，提升党建质量。一是持续深化“五佳机关党建示范品牌”创建活动。以“转作风提效能 走在前做表率”为主题，组织开展“五佳机关党建示范品牌”擂台暨党组织书记比武，检验党建引领发展的质效。二是大力推进“清廉机关”建设。对标对表“清廉云南”的总体要求、主要任务和“清廉机关”提升行动要求，提质增效，着力推动机关党建、“清廉机关示范单位”选树与中心工作良性互动、相互促进；力戒形式主义、官僚主义，切实增强“清廉机关示范单位”选树的实效性。三是围绕中心，突出重点，提升机关党建质量。深入推进作风革命、效能革命，对标习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，对标党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，对标上级部门工作标准，对标全国先进同行，对标省内先进单位，对标机关和基层诉求，对标业务工作规范，对标先进模范人物的“八对标”要求，大力推行“三个工作法”，全面推进寻标对标达标创标，激发机关党员干事创业、奋发进取的热情，坚定奋力赶超跨越发展的信心

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入164.06万元，其中：一般公共预算164.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年167.44万元对比减少3.38万元，下降2.02%，主要原因是人员经费下降和公用经费缩减15%，社会保障缴费基数有变动缴费数额相应下降，所以收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入164.06万元，其中:本年收入164.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年167.44对比减少3.38万元，下降2.02%，主要原因是人员经费下降和公用经费缩减15%，社会保障缴费基数有变动缴费数额相应下降，所以收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出164.06万元。财政拨款安排支出164.06万元，其中：基本支出164.06万元，与上年167.44万元对比减少3.38万元，下降2.02%，主要原因是人员经费下降和公用经费缩减15%，社会保障缴费基数有变动缴费数额相应下降，所以收入预算比上年减少。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1、201一般公共服务支出124.69万元，比上年125.74万元相比减少1.05万元，下降0.84%，主要是因为今年机关党建工作经费缩减所致。其中：

2013101行政运行95.76万元，主要用于在职在编人员工资福利支出及商品服务支出，包括人员经费86.5万元，公用经费9.26万元，与上年95.82万元对比减少0.06万元，主要原因是今年人员总数不变，但其中有增减变动，今年人员职务职级与上年不同所致。

2013102一般行政管理事务8.5万元，主要用于日常工作经费、临聘人员劳务费及党建业务经费等，与上年10万元对比减少1.5万元，主要原因是财政压缩经费15%。

2013150事业运行20.43万元，主要用于事业人员在编在职工资福利支出及商品服务支出。其中人员经费19.69万元，公用经费0.74万元。较上年19.92万元增加0.51万元，主要原因是事业人员年度正常晋升导致增加。

2、208社会保障和就业支出16.25万元，主要用于养老保险缴费及退休人员公用经费支出，与上年18.66万元相比减少2.41万元，下降12.92%，主要是养老保险缴费支出少，下降原因是缴费基数调整导致。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休0.16万元，主要用于支付4名退休人员的退休公用经费，较上年无增减变动。

2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出16.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年18.5减少2.41万元，减少的原因是缴费基数调整所致。

3、210卫生健康支出12.84万元。主要用于职工的基本医疗支出和公务员医疗补助支出。与上年12.79万元增加0.05万元，增长0.39%，增加原因为在职人员变动职务职级不同所致。

2101101行政单位医疗支出8.86万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，与上年一致无增减变动。

2101102事业单位医疗补助支出2.2万元，主要用于事业人员医疗补助经费支出，较上年2.16增加0.04万元，增长0.19%，增加原因是事业在职人员工资调整增加造成支出预算增加。

2101103公务员医疗补助支出1.48万元，主要用于公务员医疗补助经费支出，较上年1.43万元增加0.05万元，增加原因是退休人员工资调整增加造成经费增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于行政事业人员工伤保险支出，较上年0.35万元减少0.05万元，减少原因是计算比例调整所致。

4、221住房保障支出10.28万元，主要用于在职在编人员的单位负担部分住房公积金支出，2210201住房公积金10.28万元，较上年10.25万元增加0.03万元，主要增加原因是在职人员变动职务职级所致。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委市直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1万元无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委市直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委市直机关工委2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委市直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委市直机关工委2024年机关运行经费安排12.47万元，与上年13.97万元对比减少1.5万元，下降10.74%。主要原因分析是因为机关党建工作经费压缩调减所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委市直机关工委资产总额0.68万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产0.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1.34万元相比，本年资产总额减少0.66万元，其中流动资产无变化，固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、政府采购预算、政府购买服务、新增资产、上级补助、项目中期规划、上年结余结转等内容，因此05－1项目支出预算表、05－2项目支出绩效目标表（本次下达）、05－30项目支出绩效目标表（另文下达）、06政府性基金预算支出预算表、07部门政府采购预算表、08政府购买服务预算表、09－1对下转移支付预算表、09－2对下转移支付绩效目标表、10新增资产配置表、11上级补助项目中期规划预算表、12部门项目中期规划预算表，以上11张表为空表。

第二部分 中共弥勒市委市直机关工委2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400228600111