弥勒市西一镇2024年部门预算公开

弥勒市西一镇2024年部门预算公开

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附件1 弥勒市西一镇2024年部门预算公开

西一镇部门2024年预算公开目录

第一部分 西一镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2024年部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 西一镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

（二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.西一镇人民政府（非独立核算、非独立批复单位）

2.西一镇财政所

3.西一镇国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.西一镇林业和水务服务中心 （非独立核算、非独立批复单位）

5.西一镇农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

6.西一镇应急服务中心 （非独立核算、非独立批复单位）

7.西一镇文化广播电视服务中心（非独立核算、非独立批复单位） 8.西一镇社会保障服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

（一）全力以赴抓项目、稳投资，加快打造经济增长强力引擎。狠抓招商引资工作。围绕年度投资预期目标，压紧压实工作责任，坚持领导带头，努力形成“领导挂帅招商、党办聚力招商、全员参与招商”的大招商工作格局。把自身产业发展方向研究透，聚焦主导产业发展，有针对性招引关联企业和项目，在聚链成群上实现新突破；把企业核心需求研究透，紧扣投资方核心需求精诚招商，不断提高招商成功率；鼓励和支持在外创业成功人士参与产业发展，让人才“红利”回归，让资金“链条”回笼；抓实项目入库和投资统计入统，确保项目投资持续稳步增长，做到“应统尽统”。高质量抓实项目储备。坚持“一业领先，三业并进，党群连心，富民强镇”的工作思路，组织专班认真梳理谋划，编制项目，落实举措抓好项目对接，充分挖掘我镇优势资源，精心摸排项目，千方百计扩大有效投资。积极向上争取政策和项目支持，切实提升企业和群众的满意度，力争更多更好的优质项目入驻西一。持续推进项目建设。始终牵住项目这个“牛鼻子”，加大项目策划包装和向上争取力度。做深做细项目投资谋划储备工作，深入落实重点项目党政联席会议制度和领导挂钩重点项目制度，确保每个项目、每个环节都有明确的责任主体。积极整合各方力量，为项目建设提供优质、高效的服务，推动项目尽快建成投用，早日发挥出项目建设经济效益。

（二）全力以赴调结构、提质效，持续擦亮产业强镇金字招牌。稳步发展现代农业。千方百计把发展潜力挖深挖透，坚决走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，建设高素质专业化人才队伍，用新技术改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、部署布局未来产业，把高标准农田建设作为推动农业农村高质量发展的重要抓手，完成市级部门下达的改造提升任务数，强化耕地保护宣传巡查，提升耕地质量，有效巩固和提高粮食生产能力、保障粮食安全。稳定粮食播种面积7.2万亩以上，推进攀枝全域土地综合整治示范点建设工作，持续跟进蓬莱市佳程生物质科技有限公司以及门吉酒业两家企业相关工作，依托温氏集团、金锣集团、合作社等发展集中养殖，实现规模化、产业化，夯实养殖业基础，拓宽群众增收渠道，为乡村经济发展注入新的动能。提速发展文旅产业。依托西一资源优势，稳步推进健康集镇、绿美集镇、现代农业集镇、民族特色精致集镇建设，深化农文旅融合发展，积极举办摔跤、篮球、露营、苹果采摘节等活动，拓宽农民增收渠道，为乡村旅游注入新鲜活力。集聚发展现代服务业。努力创建朱家璧纪念馆AAA级景区，配套旅游设施、丰富旅游业态、做精旅游产品，加快实施红河州弥勒市传统村落集中连片保护利用示范项目——西一镇建设项目，依托租舍民宿资源，加快建成租舍康养旅居服务中心，打造大地景观、网红打卡，确保游客引得来留得住。

（三）全力以赴补短板、提品质，不断加快乡村振兴推进步伐。着力打造最优营商环境。持续深化“放管服”改革，不断提升政务服务规范化、便利化水平，持续优化精准高效服务能力，采取上门办、集中办、定点办等方式，全面落实免费帮代办服务，及时为企业纾难解困，有效激发市场创新、创造活力，更好地服务全镇经济社会高质量发展。全面推进乡村振兴步伐。持续完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作体系，落实防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，巩固提升“两不愁，三保障”及饮水安全保障，充分发动基层干部、网格员等力量，加大重点人群监测力度，确保应纳尽纳。深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，将产业发展和村集体经济、群众就业结合起来，充分发挥辖区合作社和农村致富带头人作用，共同推动实现农业更强、农民更富目标。持续改善农村人居环境质量。以“四治三融一示范”为抓手，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进畜禽粪污资源化利用及绿色种养循环试点工作，确保猪粪污资源化利用率在91%以上，扎实开展西一镇整乡推进环境卫生整治项目建设，实行村庄生活垃圾收集转运及污水收集处理设施全覆盖，提升“两污”处置能力，严格落实“林长制”“河长制”，持续加大巡查和执法监管力度，严厉打击各种环境违法行为，在水库沿岸、集镇道路大力实施绿化工程，抓好村庄空闲地块补植增绿，持续开展农村人居环境项目整治。

（四）全力以赴惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数。办好群众满意实事。聚焦就业、教育、医疗等民生热点，强力推进各项民生实事。以统筹城乡就业、帮助困难群体就业、实现充分就业为目标，坚持就业优先，抓好高校毕业生、返乡农民工就业创业服务，加大新型职业农民培训力度，全面落实灵活就业人员就业服务、劳动权益和基本生活保障。开展文化提升工程。做好红万彝族阿细传统文化保护区提升布展，加大非物质文化遗产传承保护开发力度。依托新时代文明实践所（站），开展志愿服务活动，推动文明创建常态化、长效化。利用重要传统节日，举办好群众喜闻乐见的文化活动，不断完善乡镇公共文化体系建设，提升文化服务水平。持续健全社会保障。加快健全覆盖全民、公平统一、更可持续的多层次社会保障体系，实现基本养老和基本医疗保险法定人群参保全覆盖。强化“一老一小”服务保障，有序推进农村困难老人集中供养，健全完善未成年人保护体系。认真分析研判控辍保学工作落实进展及存在困难，确保辖区控辍学生动态清零。认真抓好低收入家庭、特困供养对象等特殊困难群体生活保障工作，落实好各项优惠政策及兜底保障措施，持续加强退役军人服务保障。

（五）全力以赴守底线、保安全，全面筑牢风险防范坚固屏障。全方位抓实安全生产。持续推进安全大检查长效机制应用，深入开展安全生产专项行动。强化应急物资储备和应急队伍建设，聚焦道路交通、森林防灭火、消防等重点领域，全面查漏补短，及时整改安全隐患，坚决遏制安全事故发生。持续抓好社会治理。有针对性地对婚姻家庭矛盾纠纷、土地纠纷、电信诈骗、道路交通安全等突出问题制作系列宣传普法方案，持续提升普法强基工作的精准性。多举措做好矛盾化解。加大矛盾纠纷隐患排查和多元化解力度，织好矛盾纠纷隐患排查网，确保12类重点群体动态掌控到位，矛盾纠纷排查得出来，化解得了。提升综治中心龙头作用，坚持接访下访和矛盾纠纷排查化解联席会议制度，落实主要领导接访工作，推动镇村干部常态化联系群众、多渠道服务群众，紧盯关键环节、重点部位、重点时段，重点人员，实时开展提醒、帮扶、服务等工作，进一步促进社会和谐稳定。

（六）全力以赴转作风、惠民生，多维度加强基层党建工作。聚焦政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，切实把“两个维护”贯穿到工作中、体现在行动上，严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。坚持把开展党纪学习教育同巩固拓展主题教育成果紧密结合起来，以“三会一课”、主题党日、警示教育等方式，学深学透《中国共产党纪律处分条例》。聚焦辖区内丰富的红色资源，用好用活红色资源，将日常监督与党性教育、廉洁教育、党纪学习教育融会贯通。牢牢守住意识形态主阵地，围绕党管意识形态工作的原则，紧盯责任落实，定期分析研判、推进部署意识形态工作，健全网宣管理队伍，引导正确舆论方向，弘扬正能量。加强组织建设。深入推进作风革命效能革命，围绕组织力提升，从党组织建设、服务保障等方面把基层党建工作责任制落实到位，建立领导协调机制，强化党组织在党建引领基层治理中的引领作用。常态化整顿软弱涣散村党组织，加强科学决策和民主监督，强化项目推进；用好“智慧党建”平台，严格党员教育管理监督，全面推开排查整顿农村发展党员违规违纪问题，有效推动党的组织建设质量实现新的提高。抓实队伍建设。坚持从严带队伍，多角度多形式多层次开展酒驾醉驾警示教育，坚决防止酒驾问题再次发生。坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，深入推进“清廉云南”建设，严防“四风”反弹，大力弘扬真抓实干、一抓到底的优良作风，坚决惩治群众身边的腐败问题和不正之风，扩宽信访渠道，加强民生资金、征地拆迁、惠民政策等方面的监督，共同营造风清气正的政治生态。 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0 人，事业编制0人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15 人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1288.03万元，其中：一般公共预算1288.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比比上年执行数1430.28万元减少142.25万元，主要原因分析为厉行节约，人员变动导致三公经费及人员经费减少，所以有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1288.03万元，其中:本年收入1288.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比比上年执行数1430.28万元减少142.25万元，主要原因分析为厉行节约，人员变动导致三公经费及人员经费减少，所以有所减少。四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出 1288.03万元。财政拨款安排支出 1288.03万元，其中：基本支出1261.33万元，与上年对比比上年执行数1430.28万元减少168.95万元，主要原因分析为厉行节约，人员变动导致三公经费及人员经费减少，所以有所减少。项目支出26.7万元，与上年对比比上年执行数5万元增加21.7万元，主要原因分析为项目增加及单个项目金额增加，所以有所减增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301款支出313.68万元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出，与上年上年执行数340.38万元相比增减变动情况为比上年执行数减少26.7万元。

2、2010302款支出1.2万元，主要用于环境提升等经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数15.3万元减少14.1万元。

3、2013201款支出14.2万元，主要用于行政运行，与上年相比增减变动情况为比上年执行数0万元增加14.2万元。

4、2013299款支出8.42元，主要用于党建经费支出，与上年6.77万元相比增减变动情况为比上年执行数增加1.65万元。

5、2019999款支出10.08万元,主要用于发放财政所在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数48.43万元减少38.35万元。

6、2070899款支出59.87万元，主要用于发放文广中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年58.06万元对比结果为增加1.81万元。

7、2080109款支出83.46万元，主要用于发放社保中心在职人员工资及部门公用经费和养老保险协管员补贴支出,与上年71.63万元相比增减变动情况为比上年执行数增加11.83万元。

8、2080501款支出0.28万元，主要用于行政退休人员公用经费支出，与上年0.24万元相比增减变动情况为比上年执行数增加0.04万元。 9、2080502款支出0.32万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年执行数0.28万元对比增加0.04万元。

10、2080505款支出103.78万元，主要用于在职人员养老保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数129.48万元减少25.7万元。 11、2100716款支出0.24万元，主要用于计生人员补助支出，与上年0.24万元相比无变化。

12、2101101款支出27.77万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出,与上年32.35万元相比增减变动情况为比上年执行数减少4.58万元。

13、2101102款支出43.82万元，主要用于在职事业人员医疗保险支出,与上年45.00万元相比增减变动情况为比上年执行数减少1.18元。

14、2101199款支出1.95万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年2.43万元对比结果为减少0.48万元。

15、2110402款支出28.35万元，主要用于保洁员工资支出，与上年28.35万元对比无变化。

16、2120199款支出38.78万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年47.18万元对比结果为减少8.4万元。 17、2120399款支出5万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，与上年0万元对比结果为增加5万元。

18、2130104款支出111.1万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公用支出,与上年144.94万元相比增减变动情况为比上年执行数减少33.84万元。

19、2130204款支出87.37万元，主要用于林水发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年75.63万元相比增减变动情况为比上年执行数增加11.74万元。

20、2130705款支出225.11万元，主要用于在职行政人员政府公积金支出，与上年249.37万元相比增减变动情况为比上年执行数减少24.26万元。

21、2210201款支出66.9万元，主要用于在职行政人员政府公积金支出，与上年72.06万元相比增减变动情况为比上年执行数减少5.16万元。

22、2240150款支出34.67万元,主要用于发放应急中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年33.85万元相比增减变动情况为比上年执行数增加0.82万元。

23、2010102款支出17.2万元,主要用于一般行政管理事务，与上年0万元相比增减变动情况为比上年执行数增加17.2万元。

24、2010108款支出1.5万元,主要用于代表工作，与上年0万元相比增减变动情况为比上年执行数增加1.5万元。

25、2010507款支出2万元,主要用于专项普查活动，与上年0万元相比增减变动情况为比上年执行数增加2万元。

26、2019999款支出5万元,主要用于其他一般公共服务支出，与上年0万元相比增减变动情况为比上年执行数增加5万元。

27、2120399款支出5万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出，与上年1万元相比增减变动情况为比上年执行数增加4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 无。

（三）经济社会事业发展事项 无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西一镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年62万元减少20万元，下降32.26%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 西一镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费 西一镇部门2024年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100批次，共计接待1000人次。 增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

西一镇部门2024年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少20万元，主要原因分析为厉行节约导致三公经费减少，所以有所减少。

用车购置费10万元，较上年减少15万元，下降60%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，其原因为之前在做预算是有购置需求，但后期因资金不到位所以未购买。年末公务用车保有量为12辆。主要原因分析为厉行节约导致三公经费减少，所以有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西一镇2024年机关运行经费安排96.42万元，与上年75.16万元对比增加21.26万元，原因为主要增加村级党建经费，机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，西一镇资产总额873.49万元，其中，流动资产42万元，固定资产874.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程431.24元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明 根据预算，本部门项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表。

第二部分 西一镇2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056200111