弥勒市融媒体中心2024年部门预算公开

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　　弥勒市融媒体中心2024年部门预算公开

　　弥勒市融媒体中心2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市融媒体中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　弥勒市融媒体中心认真学习贯彻习近平总书记关于媒体融合发展重要论述，始终坚持争创“全省示范、全国一流”县级融媒体中心目标不动摇，紧扣主责主业，坚持问题导向、目标导向，全力推动市融媒体中心各项工作实现新突破，取得新成绩、再上新台阶。

　　1.强化宣传工作，坚决落实上级决策部署。坚持把习近平文化思想作为做好各项工作重要指引，自觉把习近平文化思想贯彻落实到市融媒体中心工作各方面全过程。紧紧围绕市委、市政府中心工作，在做好全市常规动态宣传报道外，持续加大乡村振兴、生态环境、党的二十大宣传等重大主题宣传报道力度，强化内外宣传工作，传播好弥勒声音，讲好弥勒故事，为打造“庆来故里、福地弥勒”城市品牌，推动弥勒高质量跨越式发展贡献媒体力量。

　　2.强化制度建设，着力推动工作改革创新。树牢“敢为、敢闯、敢干、敢创新”的干事创业理念，深化媒体机制体制改革，结合实际健全完善市融媒体中心各项工作制度，坚持用制度来管人管事，强化制度执行力度，为推动市融媒体中心改革创新工作取得实效提供制度保障。在“时政+”融合创新方面持续发力，将本地特色资源与中央级、省级、州级媒体技术平台进行有效的链接。以“渠道+”拓展服务，优化“弥勒头条”客户端的功能，更好地服务群众。以“品牌+”融合创新，擦亮弥勒融媒品牌。在“产业+”融合创新上下功夫，着力构建“媒体+产业+栏目+活动”的运营模式。

　　3.聚焦主责主业，切实改进工作作风。扎实开展作风革命、效能革命，深入践行“十种鲜明导向”，不断改进工作作风，聚焦主责主业，真抓实干提升工作效率，提升改革创新能力，敢于攻坚克难，着力推动党建工作与业务工作深度融合发展。常态化深入基层开展调查研究，不断推出“眼中有人民、脚上有泥土、心中有真情”的新闻作品。在聚焦新闻主业的同时，积极探索拓展“媒体+政务+服务”综合服务平台，使融媒体中心成为服务群众的“新纽带”。

　　4.坚持外引内培，提升新闻队伍的战斗力。持续加大对优秀专业技术人才引进力度，不断健全完善专业人才培养机制，采取多种形式加强对全媒人才的培养力度，定期和不定期开展线上和线下相结合的业务培训，不断健全完善采编人员综合业务素质和专业技能提升制度机制，同时强化实践锻炼，严守宣传纪律，加强工作的专业化、制度化、规范化水平，不断提升队伍战斗力，真正成为宣传工作的行家里手。

　　5.积极争取项目，助力弥勒融媒高质量发展。积极主动与上级部门协调争取融媒项目资金，对现有采编制设施设备进行提升改造。持续在“建强”和“用好”上下功夫，全力打造“全省示范、全国一流”市级融媒体中心。加快推进智慧融媒建设，在“时政+”、“渠道+”、“品牌+”、“产业+”等方面持续发力，加快理念、内容、手段、机制的深度融合，实现资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全额保障29人，编制外长期聘用人员29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入637.71万元，其中：一般公共预算637.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年同期601.08万元相比，增加36.63万元，增长6.09%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加3人（2023年退休1人，调出1人，调入2人，招考录用1人，人才引进2人）。人员增加导致2024年工资支出增加27.52万元、医疗保险缴费和失业保险缴费等增加4.97万元、住房公积金增加3.01万元、公用经费增加0.75万元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加0.04万元。三是人员增加导致工会经费增加0.34万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入637.71万元，其中：本年收入637.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年同期601.08万元相比，增加36.63万元，增长6.09%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加3人（2023年退休1人，调出1人，调入2人，招考录用1人，人才引进2人）。人员增加导致2024年工资支出增加27.52万元、医疗保险缴费和失业保险缴费等增加4.97万元、住房公积金增加3.01万元、公用经费增加0.75万元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加0.04万元。三是人员增加导致工会经费增加0.34万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出637.71万元。财政拨款安排支出637.71万元，其中：基本支出637.71万元，与上年同期601.08万元相比，增加36.63万元，增长6.09%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加3人（2023年退休1人，调出1人，调入2人，招考录用1人，人才引进2人）。人员增加导致2024年工资支出增加27.52万元、医疗保险缴费和失业保险缴费等增加4.97万元、住房公积金增加3.01万元、公用经费增加0.75万元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加0.04万元。三是人员增加导致工会经费增加0.34万元。

　　项目支出0万元，与上年同期0万元相比，无增减变动，无增减变动原因：2024年无项目支出，与上年同期一致。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

　　1.基本支出637.71万元，其中：30101基本工资123.26万元、30102津贴补贴9.03万元、30107绩效工资167.12万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、30110职工基本医疗保险缴费34.81万元、30111公务员医疗补助缴费1.43万元、30112其他社会保障缴费7.12万元（工伤保险0.93万元、失业保险6.19万元）、30113住房公积金32.41万元、30199其他工资福利支出196.8万元、30201办公费6.95万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费0.5万元、30215会议费0.5万元、30217公务接待费1.3万元、30228工会经费3.77万元、30231公务用车运行维护费2.5万元、30299其他商品和服务支出0.16万元。

　　2.项目支出0万元，与上年同期0万元相比，无增减变动，无增减变动原因：2024年无项目支出，与上年同期一致。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

　　1.文化旅游体育与传媒支出518.42万元

　　207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出321.62万元，主要用于在职在编29人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出305.6万元，工会经费3.77万元，公用经费7.25万元，工作经费及业务经费5万元。

　　207（类）08（款）08（项）广播电视事务196.8万元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台编制外长期聘用人员工资福利支出和社会保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出49.71万元

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.16万元，主要用于退休人员4人公用经费支出。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.55万元，主要用于在职在编29人的单位负担部分养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出37.17万元

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗34.81万元，主要用于在职在编29人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1.43万元，主要用于退休人员4人公务员医疗补助缴费支出。

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于在职在编29人的工伤保险缴费支出。

　　4.住房保障支出32.41万元

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金32.41万元，主要用于在职在编29人的单位负担部分住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　弥勒市融媒体中心2024年无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.1万元，与上年同期10.6万元相比，增加1.5万元，增长14.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为1.5万元，与上年同期0万元相比，增加1.5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增加的原因是：按照市委宣传工作要求，安排1名记者跟随阿细跳月艺术团到阿联酋迪拜，宣传报道弥勒市推动非物质文化遗产保护传承，推动文化“走出去”，故2024年因公出国（境）费预算比上年增加1.5万元。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市融媒体中心2024年公务接待费预算为2.26万元，与上年同期2.26万元相比，无增减变动，国内公务接待批次为41次，共计接待325人次。

　　无增减变动原因：我单位严格执行“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则。即：“三公”经费分项预算数在上一年度“三公”经费分项预算数基础上“只减不增”，故2024年公务接待费预算无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为8.34万元，与上年同期8.34万元相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年同期0万元相比，无增减变动；公务用车运行维护费8.34万元，与上年同期8.34万元相比，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　无增减变动原因：我单位严格执行“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则。即：“三公”经费分项预算数在上一年度“三公”经费分项预算数基础上“只减不增”，故2024年公务用车购置预算无增减，运行维护费预算无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市融媒体中心2024年无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年同期0万元相比，无增减变动，主要原因是：弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市融媒体中心资产总额200.33万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产163.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.71万元，其中固定资产减少36.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门顶目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2024年部门预算表（见附表）