弥勒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

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　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市人力资源和社会保障2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，市人社局基本职能为： 

　　（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

　　（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　（6）统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。 

　　（7）牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 

　　（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　（11）完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目为准开展工作，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括： 

　　1、办公室 

　　2、事业单位管理科 

　　3、劳动关系科 

　　4、规划财务与基金监督科 

　　5、就业促进科 

　　6、执法监察与信访仲裁科 

　　所属单位6个，分别是： 

　　1、弥勒市公共就业和人才服务中心（弥勒市外派劳务服务中心、弥勒市创业小额贷款担保中心） 

　　2、弥勒市社会保险事业管理中心 

　　3、弥勒市劳动保障监察大队 

　　4、弥勒市城乡居民社会养老保险管理中心 

　　5、弥勒市机关事业单位养老保险管理中心 

　　6、弥勒市劳动人事争议仲裁院 

　　（三）重点工作概述 

　　1、强化就业优先，推动筑牢就业“稳定器”。在推动高质量发展中强化就业优先导向，坚持“稳存量、调结构、促增收”，多渠道、多层次、多形式开发岗位，着力提升就业质量，推动就业增收。2023年，实现城镇新增就业7641人。一是统筹推进重点群体就业。会同有关部门，对退役军人、离校未就业高校毕业生、残疾人、就业困难人员等重点群体就业创业需求进行摸底，制定帮扶措施，分类开展针对性帮扶。2023年以来，开发就业见习基地87家781个岗位，吸纳就业见习生298人，审核发放就业见习补贴203.45万元，惠及82家用人单位；开展“就业援助月”“春风行动”等专项招聘活动18场，提供就业岗位1.85万个；线上发布就业信息岗位46期，推送就业岗位6800余个；开展“直播带岗”9场次，直播送岗参与企业数441家，提供岗位1万余个，线上参与人数达6.43万人次。落实创业担保贷款、大学生创业补贴等创业优惠政策，扶持450人成功创业，发放创业担保贷款8572.5万元，带动1600余人就业；发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴265.83万元，惠及576人。二是巩固拓展就业帮扶成效。围绕“就业一人、振兴一户”目标，落实奖补政策，巩固脱贫攻坚成果。认定就业帮扶车间24个，吸纳2105人就业，其中脱贫劳动力121人，发放补贴161.7万元；审核发放脱贫人口一次性外出务工交通补助276.54万元，惠及4609名脱贫劳动力；开发乡村公益性岗898个，发放补贴790万元；实现农村劳动力转移就业20.13万人，有组织输出26车次839人。三是优化培训服务促进供需匹配。以实施“技能云南”为抓手，持续实施职业技能提升行动，结合市场用工需求和脱贫人口就业需求，组织开展“菜单式”职业技能培训，鼓励未就业的脱贫人口主动参加培训，提高就业技能，提升市场竞争力，力争实现“培训一人、就业一人”的目标。今年以来，全市共开展职业技能培训6975人次，发放培训补贴527.88万元。 

　　2、聚焦民生福祉，扎牢社会保障“安全网”。以“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”为目标，持续推进社会保险精准扩面，推动实现社会保险应保尽保。一是推动基本养老保险扩面增效。组建覆盖全市的社保服务先锋队，深入开展社保服务“康乃馨”行动，督促企业主动办理参保。截至年底，全市基本养老保险参保39.81万人，其中企业在职职工参保4.61万人，较2022年底增加5794人，扩面成效明显；工伤保险参保5.95万人，失业保险参保2.65万人。及时足额支付各项社保待遇9.72亿元。二是落实惠民政策。符合参加基本养老保险条件的被征地农民2100人，参保率100%，发放参保补助7878人次416.05万元；共为12659名特殊困难群体代缴城乡居民养老保险费159.55万元；审核支付14户企业一次性扩岗补助4.5万元。三是推进社会保障卡应发尽发。加大社会保障卡金融功能激活宣传，在社会保障卡发放时完成持卡人员金融功能激活，同步开展电子社保卡签发工作。截至年底，全市社会保障卡持卡55.48万人，电子社保卡覆盖率50.08%。 

　　3、夯实人才支撑，打造引聚人才“蓄水池”。以实施“智汇弥勒”人才计划为抓手，全方位培养、引进、用好人才，为弥勒高质量跨越式发展提供人才支撑。一是多渠道引进急需人才。校园公开招聘如期开展。找准我市急需专业技术人才需求，严格按照事业单位校园公开招聘程序，组成校园招聘工作组，年初赴各高校开展现场招聘、签订就业协议，考生正式毕业后按要求组织资格复审、体检、考察后正式聘用。2023年，35名校园招聘毕业生如期聘用。2024年，校园招聘再推强招，将水务、住建等部门岗位带到昆明理工大学举行专场招聘会，与8名研究生签订就业协议，教体赴西南大学、云南师范大学等高校举行招聘，与42名高校毕业生签订就业协议。事业单位公开招聘圆满完成。指导各单位科学设岗、严格招聘程序。2023年，公开招聘到岗111名。自主招聘推出新模式。为快速补充市级医疗卫生人才，积极同市委编办、市卫健局讨论研究拟定并报经市委专题会议讨论通过，建立了《弥勒市公立医院备案制人员管理实施办法》，严格监督指导市中医医院开展备案制人员自主招聘，2023年，成功招聘28人到岗工作。定向人群按规定聘用。定向招聘1名优秀村干部为事业人员；为服务期满、考核合格的19名特岗教师、1名特岗全科医生办理转聘手续；为16名公费师范毕业生、33名订单定向免费医学毕业生办理聘用手续。二是规范实施人事管理。人员借调及调动办法进一步规范。严格人事管理，按照省州借调办法规定，坚持借调前公示、严审借调时限，按规定报备借调情况，2023年，办理借调34人；会同市委组织部制定印发了《弥勒市公务员转任公务员及事业单位工作人员调动管理办法（试行）》，明确调动求求，规范完善调动流程，2023年，办理事业单位工作人员调动149人，其中市内调动55人，外县市调入82人，调出本县市12人。事业单位管理岗职员等级晋升工作有序推进。经单位推荐、组织考察，2023年，25名管理岗职员等级晋升。其中：晋升七级职员6人、晋升八级职员19人。企事业单位专业技术人员职称申报工作覆盖面广。2023年，共受理企事业单位职称晋升申报720人，114人取得初级职称、173人取得中级职称、293人取得副高级职称、27人取得正高职称，初级职称考核认定139人。三是人才工作取得成效。深入调查了解各系统、各单位人才需求，用好用活《“智汇弥勒”人才项目（试行）》，进一步拓宽招才引智通道，会同市教体局、市财政局制定《弥勒市公办学校奖励性绩效工资总量核定管理办法（试行）》，提升完善激励机制，优化人才服务方式，切实加大弥勒人才存量。2023年，配合市人才办将27名研究生按规定招聘进入优秀党政人才队伍，弥勒市第一中学成功引进管理人才、骨干教师各1人；全市新增技师71人、取得副高级职称以上专业技术320人，红河恒林化工有限公司成功申报的周晓罡专家基层科研工作站。 

　　4、抓实权益保障，奏响劳动关系“和谐音”。强化治理能力、加强风险防控，营造公平就业环境，保障劳动者待遇和权益。一是积极构建和谐劳动关系。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，完善协调劳动关系三方机制，指导和督促企业规范劳动用工，大力推进新就业形态劳动者劳动权益保障工作。截至年底，云南劳动用工备案管理系统办理劳动用工登记备案32341人（其中农民工12803人），签订率98.99%；弥勒市货运物流、网约车、快递、外卖配送4个行业新就业形态群体共17家1262人，符合确立劳动关系人数612人，签订劳动合同600人，不完全符合确立劳动关系人数541人，签订劳务协议403人，依托平台自主经营人数109人。二是扎实开展根治欠薪专项行动。以根治欠薪工作“两清零”为目标，加大督查、通报、约谈、问责力度，妥善处置欠薪问题。今年以来，开展日常巡查376户次，检查在建项目369户次，通过各举报投诉平台受理欠薪案件1327件，均已核实查处回复；接待来人来访271人次，收到信访件 54件；来人来访举报投诉件登记数62件次，涉及699人439万元，已协调解决案件61件。共缴存农民工工资保证金2829.89万元，使用保函代替保证金共计3726.12万元。三是提升劳动人事争议仲裁效能。完善劳动人事争议调解仲裁机制，优化办案流程，开展仲裁员志愿者联系企业行动，建立新就业形态企业劳动争议调解委员会，不断提升劳动争议调处质效。2023年，共受理劳动争议仲裁案件155件，涉案金额674.7万元，各基层调解组织共调解劳动争议案件309件，涉及328人414.85万元，时效内结案率100%。 

　　5、突出党建引领，夯实人社发展“新引擎 ”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出抓好政治、思想、组织、作风建设，打造一支勇立潮头、善作善成的人社干部队伍。一是抓政治建设。以党的政治建设为统领，加强和规范党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。2023年，召开民主生活会2次，各支部累计召开支委会、党员大会、主题党日活动150余次，党组织书记讲党课16次。二是抓思想建设。围绕建党102周年、主题教育等工作，依托理论学习中心组、“第一议题”、三会一课、“支部主题党日+”等载体，抓紧抓实党员干部学习教育，夯实思想根基。2023年召开理论学习中心组学习会9次，机关党委、各支部召开理论小组学习会60余次。组织党员到蒙自查尼皮、弥勒市城市规划展览馆等开展现场教学活动3次。三是抓组织建设。今年5月，机关党委完成换届选举，12月，机关、社保、退休3个党支部相继完成支部换届。今年吸收3名同志为入党积极分子，接受1名同志为预备党员。2023年我局机关党委成功创建“‘多彩人社’守护民生温度”党建品牌。四是抓作风建设。紧紧围绕人社系统行风建设中存在的“堵点”“难点”和“痛点”问题，大力开展“党员坐窗口”“局长走流程”活动，持续深化作风革命、效能革命，深入践行省委倡导和树立的“十种鲜明导向”。2023年开展“局长走流程”活动3次。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制11人，工勤人员编制5人，事业编制65人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入16550.87万元，其中：一般公共预算16550.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年总收入16021.28万元对比增加529.59万元，主要原因为：全市机关事业单位退休人员逐年增加，统筹外退休费也随之增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 16550.87万元，其中:本年收入16550.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16550.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比16021.28万元对比增加529.59万元，主要原因为：全市机关事业单位退休人员逐年增加，统筹外退休费也随之增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出16550.87万元。财政拨款安排支出16550.87万元，其中：基本支16508.87万元，与上年对比15451.28万元增加1057.59万元，主要原因为全市退休人员增加；项目支出42万元，与上年对比570万元减少528万元，主要原因为：企业独生子女奖励金放入基本支出核算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）01（款）01(项）2024年预算数为726.80万元，较上年执行数减少47.98万元，主要是工资发放、各类保险支出等。  

　　2、208（类）01（款）02(项）2024年预算数为8.5万元，较上年执行数减少1.5万元，主要是工作经费支出。 

　　3、208（类）01（款）50(项）2024年预算数为403.28万元，较上年执行数增加40.67万元，主要是工资发放、各类保险支出等。 

　　4、208（类）05（款）01(项）2024年预算数为4151.52万元，较上年执行数增加152.04万元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出。 

　　5、208（类）05（款）02(项）2024年预算数为10345.12万元，较上年执行数增加460.96万元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出。 

　　6、208（类）05（款）05(项）2024年预算数为160.60万元，较上年执行数减少25.60万元，主要是机关事业养老保险缴费支出。 

　　7、208（类）05（款）99(项）2024年预算数为470万元，无增减变动，主要是全市企业退休职工独生子女奖励金。 

　　8、208（类）08（款）01(项）2024年预算数为3.58万元，较上年执行数增加0.14万元，主要是遗属困难生活补助。 

　　9、210（类）11（款）01(项）2024年预算数为67.15万元，较上年执行数减少4.18万元，主要是行政单位医疗补助支出。 

　　10、210（类）11（款）02(项）2024年预算数为43.59万元，较上年执行数增加4.18万元，主要是事业单位医疗补助支出。 

　　11、210（类）11（款）03(项）2024年预算数为22.52万元，较上年执行数增加9.51万元，主要是公务员医疗补助支出。 

　　12、210（类）11（款）99(项）2024年预算数为3.01万元，无增减变动，主要是工伤保险支出。 

　　13、213（类）08（款）04(项）2024年预算数为42万元，较上年执行数减58万元，主要是创业担保贷款贴息资金支出。 

　　14、221（类）02（款）01(项）2024年预算数为103.21万元，较上年执行数减少0.16万元，主要是住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为26次，共计接待122人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2024年部门预算重点项目支出42万元，主要是创业担保贷款贴息支出。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定0用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算8.5万元，主要用于保运转工作经费。与上年相比减少1.5万元，主要原因是紧紧围绕中央和省委、省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市人力资源和社会保障局资产总额2375.96万元，其中，流动资产1220.62万元，固定资产18.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程679.18万元，无形资产457.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.22万元，其中固定资产减少6.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出、部门政府采购预算、部门政府购买服务、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市人力资源和社会保障局2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400431600111