弥勒市市场监督管理局2024年部门预算公开

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　　附件1 

　　弥勒市市场监督管理局2024年部门预算公开 

　　弥勒市市场监督管理局2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市市场监督管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市市场监督管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责市场综合监督管理。 

　　2.负责市场主体统一登记注册许可。 

　　3.负责市场监管综合执法工作。 

　　4.负责监督管理市场秩序。 

　　5.负责产品质量安全监督管理。 

　　6.负责特种设备安全监督管理。 

　　7.负责食品安全监督管理综合协调。 

　　8.负责食品安全监督管理。 

　　9.负责统一管理计量工作。 

　　10.负责统一管理标准化工作。 

　　11.负责统一管理检验检测工作。 

　　12.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。 

　　13.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。 

　　14.组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。 

　　15.负责知识产权管理工作。 

　　16.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

　　我单位共设置内设机构9个，包括：办公室、行政审批科、市场规范监管科、质量监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、人事教育监察科、政策法规科、特种设备安全监察科；派出机构16个，分别是：1.行政执法大队2.弥阳市场监管所3.福城市场监管所4.太平市场监管所5.新哨市场监管所6.东风市场监管所7.西一市场监管所8.西二市场监管所9.西三市场监管所10.竹园市场监管所11.朋普市场监管所12.巡检司市场监管所13.东山市场监管所14.江边市场监管所15.五山市场监管所16.虹溪市场监管所。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深化改革，在优化营商环境上持续创新 

　　进一步深化登记便利化改革，持续优化政务服务，积极打造一流营商环境，围绕保存量、扩增量、提质量，在经营主体倍增上实现新突破；加大信息收集共享力度，强化市场主体发展分析，不断增强经营主体运行调度的时效性、针对性和前瞻性；统筹推进个体工商户纾难解困工作，持续推进“政银企个”融通协同发展，深入解决中小微经营主体“融资难、融资贵、融资慢、融资繁”问题。 

　　2.聚焦民生，在坚守安全底线上科学施策 

　　严守“四大安全”底线，统筹推进食品安全“两个责任”与风险隐患排查整治，压实特种设备和产品质量安全监管工作；强化信用监管引导作用，纵深推进“双随机、一公开”监管，大力推进联合惩戒工作；强化重点领域监管执法，加大网络基础数据核查；强化消费者权益保护，持续提升12315平台处理效率。 

　　3.围绕中心，在高质量发展上提质增效 

　　高质量推进弥勒市新型城镇化标准化试点国家级项目建设；加强绿色产品认证服务，推动绿色有机和绿色低碳发展。加强知识产权保护力度，增强知识产权运用能力，提高知识产权服务能力和行政执法水平，不断营造良好的知识产权法治环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制117人，其中：行政编制93人，工勤人员编制11人，事业编制13人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。 

　　车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入2202.18万元，其中：一般公共预算2202.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加78.01万元，增长3.67%，主要原因分析：行政人员津贴补贴增加，营业执照、食品经营许可证及表格印制费纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 2202.18万元，其中:本年收入2202.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2202.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加78.01万元，增长3.67%，主要原因分析：行政人员津贴补贴增加，营业执照、食品经营许可证及表格印制费纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 2202.18万元。财政拨款安排支出 2202.18万元，其中：基本支出2202.18万元，与上年对比增加78.01万元，增长3.67%，主要原因分析：行政人员津贴补贴支出增加，营业执照、食品经营许可证及表格印制费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款支出按功能科目分类情况，主要用于 

　　1.一般公共服务支出1705.05万元。其中：“201类38款01项”支出1333.94万元，主要用于单位行政人员支出及日常运行的支出；“201类38款05项”支出198.00万元，主要用于市场监督管理市场秩序执法支出；“201类38款16项”支出31.28万元，主要用于食品安全监管支出；“210类38款50项”支出141.83万元，主要用于单位事业人员支出及日常运行的支出。 

　　2.社会保障和就业支出205.98万元。其中：“208类05款01项”支出3.56万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费支出；“208类05款05项”支出193.60万元，主要反映机关事业大内基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出8.82万元，主要反映单位职工遗属人员生活补助支出。 

　　3.卫生健康支出168.38万元。其中：“210类11款01项”支出117.83万元，主要用于行政单位医疗支出；“210类11款02项”支出15.47万元，主要用于事业单位医疗支出；“210类11款03项”支出31.45万元，主要用于公务员医疗补助支出；“210类11款99项”支出3.63万元，主要用于工伤保险。 

　　4.住房保障支出122.77万元。其中：“221类02款01项”支出122.77万元，主要反映单位职工住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24.69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算24.69万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年减少2万元，下降4%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市市场监督管理局2024年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为200次，共计接待700人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年减少2万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费21万元，较上年增加1万元，增长5%，主要原因分析：因我单位空车编1辆，今年计划购置车辆；公务用车运行维护费19万元，较上年减少3万元，下降13.64%，主要原因分析：专项工作完成，公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。 

　　公务用车购置费增加原因：因我单位空车编1辆，今年计划购置车辆。 

　　公务用车运行维护费减少原因：严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费支出减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。 

　　3.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　6.【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　7.【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费 

　　8.【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。 

　　9.【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　10.【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。 

　　11.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。 

　　12.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。 

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市市场监督管理局2024年机关运行经费安排192.67万元，主要用于机关正常运行，较上年预算执行数增加30.09万元，主要原因分析：行政在职实有人数增加，行政人员公务交通补贴增加；营业执照、食品经营许可证及表格印制费纳入2024年预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市市场监督管理局资产总额2135.86万元，其中，流动资产1592.17万元，固定资产543.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.86万元，其中固定资产减少77.68万元。处置房屋建筑物643平方米，账面原值18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入37.87万元，其中出租资产958平方米，资产出租收入37.87万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金支出预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400241400111