弥勒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

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弥勒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

弥勒市住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市住房和城乡建设局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导城市建设工作。承担规范村镇建设的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担城市管理执法监督责任；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

弥勒市住房和城乡建设局有6个内设机构：办公室（人事财务科）；政策法规科（行政审批科）；房地产管理和住房保障科（物业管理科）；建筑市场监管科；城市建设科；工程质量安全监管科。所属11个事业单位（含1个参公事业单位），事业单位分别是：

1.弥勒市城市管理综合行政执法大队（参公管理）

2.弥勒市园林局

3.弥勒市房屋市政工程安全技术服务中心

4.弥勒市环卫站

5.弥勒市城市房屋拆迁协调中心

6.弥勒市房管所

7.弥勒市市政设施建设中心

8.弥勒市标准定额站

9.弥勒市建设工程招标投标服务中心

10.弥勒市建设工程抗震服务中心

11.弥勒市城建档案馆

所属事业单位财务均在弥勒市住房和城乡建设局核算，非独立核算、独立批复单位。

（三）重点工作概述

完成2024年处理水量满足城市安全正常排水需求，出水水质达到国家城镇生活污水处理厂排放标准，完成2024年COD、NH3-N等节能减排目标。根据《云南省人民政府办公厅关于国家开发银行专项低息贷款支持云南省农村危房改造和抗震安居工程建设实施方案的通知》（云政办发〔2015〕85号）、《云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目红河哈尼族彝族自治州省级规划示范村寨基础设施建设项目合作实施协议》精神，按照省、州、市1：1：1的比列完成2024年度贷款本金还款工作。持续推进红河州弥勒市城市管道老化更新改造建设项目和弥勒市城市管网建设项目－弥勒市地下市政基础设施普查、排水管网排查诊断及综合管理信息平台建设项目、弥勒市污水处理厂二期及配套污水管网设施工程项目和弥勒市再生水厂及配套基础设施建设项目。稳步推进弥勒市老旧小区配套基础设施建设项目、弥勒市保平村片区市政道路建设项目、红河州弥勒市城东片区燃气管道等老化更新改造项目。启动弥勒市弥舞线庆来学校段拓宽改造项目、弥勒市外环南路西延线建设项目。实施老旧小区改造，多措并举“去库存”“保交楼”，支持优质房企脱困，房地产市场保持平稳健康发展，实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标；顺利完成国家园林城市（县城）复查。

二、预算单位基本情况

弥勒市住房和城乡建设局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制54人，参公事业编制13人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

弥勒市住房和城乡建设局，下属事业单位车辆编制数58辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2365.12万元，其中：一般公共预算2365.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少收入4631.94万元，2023年财务总收入6997.06万元，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少4631.94万元，2023年一般公共预算财政拨款4631.94万元。2024年部门财务收入减少主要原因：2023年项目预算收入4855.77万元，2024年预算项目收入328.92万元较2023年项目预算收入减少4526.8 5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2365.12万元，其中：本年收入2365.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2365.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。其中：一般公共预算财政拨款较上年减少4631.94万元，2023年一般公共预算财政拨款6997.06万元。2024年部门财政拨款收入减少主要原因：2023年部门财政拨款项目预算收入4855.77万元，2024年部门财政拨款项目预算收入328.92万元较2023年财政拨款收入减少4526.8 5万元。2024年项目预算收入为污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息3个项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2365.12万元。财政拨款安排支出 2365.12万元，其中：基本支出2036.20万元，与上年对比减少支出105.09万元，主要原因分析在职转退休，人员较上年有减少；项目支出328.92万元，与上年对比减少支出4526.85万元，主要原因分析：因受大环境影响，财政财力有限预算安排项目大幅度下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于部门正常运转和事业发展支出。

2080501行政单位离退休1万元，主要用于行政退休人员其他公用经费。上年预算支出1万元，较上年无增减变动。

2080502事业单位离退休1.36万元，主要用于事业退休人员其他公用经费。上年预算支出1.24万元，较上年增加预算支出0.1 2万元，主要原因是2023年在职转退休，增加退休人员3人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.41万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险费缴费。上年预算支出169.32万元，较上年减少预算支出30.91万元。主要原因是在职人员转退休，人员减少。

2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于退休人员遗属补助，较上年增加预算支出1.14万元，原因是根据财政要求2023年遗属补助列2120199其他城乡社区管理事务支出。

2101101行政单位医疗19.46万元，主要用于行政在职基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。上年预算支出23.37万元，较上年减少预算支出3.91万元，主要原因是行政在职转退休，人员减少。

2101102事业单位医疗77.90万元，主要用于事业在职基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。上年预算支出79.47万元，较上年减少预算支出1.57万元，主要原因是事业在职转退休，人员减少。

2101103公务员医疗补助18.62万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。上年预算支出16.44万元，较上年增加支出预算2.18万元，主要原因是在职人员转退休，退休人员增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于行政、事业在职人员工伤保险补助缴费，上年预算支出3.17万元，较上年减少支出0.58万元，主要原因是行政、事业在职转退休，人员减少。

2110302水体315万元，主要用于支付弥勒市水务投资有限公司污水处理费250万元，云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费65万元。上年预算支出1941.30万元，较上年减少预算支出1626.30万元。因财政财力有限，项目预算支出大幅度减少。2120101行政运行221.45万元，主要用于行政在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出254.46万元，较上年减少支出33. 14万元，主要原因是行政人员退休，人员减少，支出较上年减少。

2120104城管执法530.64万元，主要用于执法局聘用人员工资和保险缴费支出，上年预算支出530.64万元，较上年无增减变动。

2120199其他城乡社区管理事务支出701.34万元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出721.97万元，较上年减少支出20.63万元，主要原因是2023年事业在职人员退休，人员减少，支出较上年减少。

2120501城乡社区环境卫生232.27万元，主要用于环卫站聘用人员工资、环卫站车辆运行、路灯电费等支出；上年预算支出370.73万元，较上年减少预算支出138.46万元，主要原因是环卫站车辆运行和水电费支出压缩，另2024年垃圾处置专项预算支出减少。

2210105农村危房改造13.92万元，主要用于2016年云南省省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金和利息经费支出。上年预算支出14.47万元，较上年减少预算支出0.55万元，主要原因是省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金逐年减少，预算资金。

2210201住房公积金90.01万元，主要用于行政、事业在职单位部分公积金缴存，上年预算支出95.38万元。减少预算支出5.37万元，主要原因是在职人员转退休，在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.89万元，较上年48.20万元减少2.31万元，下降4.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为2.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

2024年减少公务接待费预算支出0.01万元，主要原因是我单位根据2023年实际发生的公务接待费支出以及结合实际工作需要作为2024年公务接待费预算依据，所以公务接待费预算支出较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为43.70万元，较上年减少2.30万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费43.7 0万元，较上年减少2.30万元，下降5%。2024年无公务用车购置，年末公务用车保有量为11辆。

2024年减少公务用车购置及运行维护费预算支出2.30万元，主要原因是我单位根据2023年实际发生的公务用车运行维护费支出以及结合实际工作需要作为2024年公务用车及运行维护费预算依据，所以公务用车运行维护费预算支出较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成2024年处理水量满足城市安全正常排水需求，出水水质达到国家城镇生活污水处理厂排放标准，完成2024年COD、NH3-N等节能减排目标。按照2024年实际收取的污水处理费及2023年未拨付的污水处理手续费测算，应收尽收污水处理费，污水处理代收完成率90%。

（二）根据《云南省人民政府办公厅关于国家开发银行专项低息贷款支持云南省农村危房改造和抗震安居工程建设实施方案的通知》（云政办发〔2015〕85号）、《云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目红河哈尼族彝族自治州省级规划示范村寨基础设施建设项目合作实施协议》精神，省级示范村建设贷款250万元，计算省级示范村统贷项目本息13.92万元，分两次按时上缴州级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排30.35万元，与上年34.91万元对比减少4.56万元，主要原因是2024年在职人员转退休，人员减少以及业务工作经费在上年基础上压缩15%，因此机关运行经费预算支出较上年减少4.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市住房和城乡建设局资产总额353557.76万元，其中，流动资产54837.18万元，固定资产1294.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程75490.6万元，无形资产53.12万元，其他资产221882.58万元。与上年相比，本年资产总额增加238120.03万元，其中固定资产增加1万元为购置台式电脑2台，公共基础设施增加169821.49万元，主要是市政道路。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.7万元；报废报损资产2项，账面原值2.46万元，实现资产处置收入0.03万元，已经上缴财政；人民防空职能划转市发展改革局，根据机构改革要求，人民防空资产随职能划转到市发展改革局，划拨资产928.42万元。资产使用收入20万元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此，政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，为空表。

第二部分 弥勒市住房和城乡建设局2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400733300111