弥勒市科学技术协会2024年部门预算

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弥勒市科学技术协会2024年部门预算

弥勒市科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市科协共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部、少数民族科普工作队。所属单位0个。

1.办公室

负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

2.科学技术普及部

负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法治建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。

3.少数民族科普工作队

承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。

（三）重点工作概述

2024年弥勒市科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣科协职能职责，聚焦《弥勒市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，重点开展五大提升行动、五项重点工程，围绕红河州科协第九次代表大会提出的工作重点任务和“红黑榜”考评标准，谋划开展系列主题鲜明、特色凸显的科普活动，着力提高全市公民科学素质。

1.强化思想引领持续发力扛起新担当

持续做好全市科协系统学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对科协工作的全面领导。加强基层科协组织建设，强化学会协会组织建设。坚持“党建立会”，实施“党建强会计划”，持续巩固科协领导班子成员联系乡镇（街道）科协和机关党员联系学会（协会）制度。通过加强科协机关党组织与学会党员交流合作、“互联网+党建”等方式开展党的工作。继续推进基层党建规范化建设，深入开展“政治引领‘五心’服务厚植弥勒市科技创新沃土”机关党建品牌创建工作，推进“33555”模范机关创建举措落实落地。

2.强化科技人才协同发力搭建新机制

进一步完善科技工作者服务平台搭建，着力打造网上科技工作者之家。加强科技人才培养和举荐，做好国家工程师、创新创业之星、最美科技工作者等推荐工作，推动新时代科学家精神深入人心。把弘扬科学家精神作为科协组织政治引领的鲜明旗帜，创新开展科学道德和学风建设宣传，加强学会学风建设，支持和鼓励符合条件的社会团体建立协会（学会），并督促指导其规范建设。建立柔性科技智库网络体系，推进科技智库载体建设，规范运作“弥勒市科学技术协会”官方抖音号。探索科技工作者创新创业人才服务、成果转化、政策宣贯、金融支持等一体化服务机制。

3.强化科技赋能靠前发力激发新动能

推动科技资源聚合优化，促进科技成果转移转化，加强科技交流合作。一是抓好科普项目储备及推荐申报工作，做好2024年科普项目跟踪问效及2025年科普项目储备申报工作。二是谋划承办第38届云南省青少年科技创新大赛暨第8届全国青少年无人机大赛（云南省赛）。积极组织青少年参加机器人、无人机大赛、科学影像节、全国中学生生物学联赛等赛事活动。三是持续做好科技助力乡村振兴工作，充分借助“科技专家下基层”、农函大培训、农民科学素质网络知识竞赛等活动为群众送技术、送资源，提高农民科学素质。四是持续巩固全国科普示范市创建工作。以务实的作风推动科普工作向纵深发展，主题科普活动早谋划、早部署、早落实，开展科普大篷车活动不少于60场次，形成科普众参与、科普惠公众的良好氛围。

4.强化科普效能提质发力展现新作为

持续提升科普服务能力水平，持续加强重点人群科普供给保障。一是联合市文旅局在图书馆打造集科普、阅读、交流、创新、传播等功能为一体的青少年科普研学实践教育基地，丰富青少年科技教育创新渠道，助力青少年科学素质提升。二是结合“十四五”全民科学素质行动实施方案中有关老年人科学素质提升行动要求，计划在西一镇大云村委会建立云南省首个老年人科普工作试点。三是不断充实完善科技人才数据库，动态管理科技人才。每季度面向科技人才开展一次主题鲜明、形式多样的科普服务活动，定期推出《科技工作者建言》简报。四是计划邀请第三方进行弥勒市公民科学素质调查，测算当前全市公民科学素质比例，力争实现2025年全市公民具备科学素质比例达12%的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入213.50万元，其中：一般公共预算213.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.37万元，主要原因为单位人员基本支出即社会保障和就业减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 213.50万元，其中：本年收入213.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.37万元，主要原因为单位人员基本支出即社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出213.50万元。财政拨款安排支出 213.50万元，其中：基本支出173.50万元，与上年对比减少1.37万元，主要原因为社会保障和就业支出减少；项目支出40万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101（行政运行）支出125.45万元，主要用于发放单位人员工资。

2.2060199（其他科学技术管理事务支出）支出7.82万元，用于发放47名科普宣传员补贴2.82万元，机关单位保运转5万元。

3.2060799（其他科学技术普及支出）支出40万元，主要用于围绕农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群进一步加强科普基础设施建设，开展科学素质提升培训、专业技能提升培训，科普宣传活动等。

4.2080501（行政单位离退休）支出0.08万元，主要用于2名退休人员公用经费支出。

5.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出16.84万元，主要用于在职人员养老保险缴费

6.2101101（行政单位医疗）支出11.58万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

7.2101103（公务员医疗补助）支出0.73万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

8.2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.32万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

9.2210201（住房公积金）支出10.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

市科协无对下专项转移支付资金情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.336万元，其中：政府采购货物预算0.336万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少6.45万元，下降47.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。市科协无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

弥勒市科学技术协会2024年公务接待费预算为1万元，与上年相比无变动。国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少6.45万元，下降51.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少6.45万元，下降100%；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：2024年市科协无公务用车购置支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

科普法定增长专项经费

（二）项目目标

1.党建和党风廉政工作。一是坚决把做到“两个维护”落到实处，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实第一议题制度和第一课堂制度，强化理论小组学习“头雁”作用，持续深入学习习近平总书记重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓实抓牢管党治党政治责任，认真贯彻落实中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》精神和市委要求，不断完善全面从严治党主体责任工作体系，强化责任清单、责任落实等制度机制落实，压实党组织主体责任、党支部书记第一责任、领导班子成员“一岗双责”。强化各项党内法规制度的贯彻落实，不断推进基层党建标准化规范化。

2.科技助力乡村振兴工作。按照《云南省全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，围绕农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群进一步加强科普基础设施建设，开展科学素质提升培训、专业技能提升培训，科普宣传活动等。

3.创新工作。建立科技工作者服务平台，为科技工作者创新创业提供便捷政策向导。

（三）绩效指标

产出指标：围绕五类重点人群开展宣传培训；依托中国科协“智慧科协”平台建立弥勒市网上科技工作者之家；全市科技工作者一网统揽优质科技资讯，便捷加入科技社团，优化学术成长路径，引导参与国内学术交流，方便开展科普科创活动，扩大科技朋友圈。成本指标：40万元。

社会效益指标：通过开展活动，提升农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群科学素养；科普示范市成功创建；促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

满意度指标：科技管理部门人员满意度达到90%；社会公众满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市科学技术协会2024年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市科学技术协会资产总额29.51万元，其中，流动资产1.7万元，固定资产27.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出，故项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）为空表；本部门无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市科学技术协会2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400973100111