弥勒市西二镇2024年部门预算公开

监督索引号53250401056300000

附件1

第一部分 西二镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西二镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 西二镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括弥勒市西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇林业和水务服务中心；其中行政单位1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的关键之年，是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。西二镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，保持持续改善民生，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，全力解决群众“柴米油盐”的烦恼、“衣食住行”的需求、“酸甜苦辣”的倾诉，努力让群众看到变化、得到实惠、感到幸福。

（一）抓项目、稳投资，铸造推动经济增长强力引擎

优化集镇空间布局，完善集镇服务功能，加强商贸、流通、餐饮、娱乐等市场服务体系建设，助推集镇扩面聚人。精准扩大有效投资。坚持“项目为王”理念，把项目投资作为推动经济增长的最有力抓手，2024年固定资产投资拟实施重点项目：光伏发电、永平商住综合体项目（二期）、西龙果蔬分拣物流综合体项目（二期），预计总投资额10亿元。深化完善在库项目，递补扩充新增项目。力争推动永平商住综合体项目（二期）、西龙果蔬分拣物流综合体项目（二期）建设，推进古井农贸市场项目开工建设。锲而不舍争项目。积极争取上级事关重要民生、事关产业发展等方面的重点项目。

（二）调结构、提质效，持续擦亮产业强镇金字招牌

充分发挥良好的产业基础，在传统粮烟、特色林果、生态畜禽等产业方面大作文章。因地制宜，发挥产业优势，打响西二绿色农产品品牌。优化种植结构，做大做强柑橘、板栗、黑籽石榴等特色林果产业。巩固烤烟种植规模，扩大西葫芦等冬季蔬菜种植面积，力争“四个亿元产业”（粮食、烤烟、柑橘、西葫芦）再创新高。积极申报特色农产品“三品一标”认证，促进产品质量提档升级，扩大市场影响力。依托金锣、温氏等龙头企业，大力发展生猪、肉鸡养殖，推动养殖规模化、标准化建设。

（三）护生态、优环境，共建共享绿美家园

按照“先清面子，再建里子”原则，全面改善乡村软硬件。持续推进农村生活垃圾治理，加快“户分类投放、村分拣收集、镇回收清运、有机垃圾生态处理”的分类收集处理体系建设。深入实施乡村绿化美化行动，着力打造美丽庭院、美丽菜园、美丽果园、美丽村景、美丽田园。持续改善农民住房条件，充分尊重农民意愿，顺应群众不同需求，重点推进老旧农房改造改善，引导农民自我更新住房，提升乡村风貌保护水平，挖掘乡村特色元素，保住传统风貌，留住乡愁记忆。普及文明健康理念，把转变农民思想观念、移风易俗、推行文明健康生活方式作为农村精神文明建设的重要内容，深入开展爱国卫生宣传活动，引导农民树立文明如厕理念，指导各村将环境整治相关内容纳入村规民约。

（四）惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数

坚定不移增强民生福祉，聚焦群众最急迫最急需的民生问题，一件接着一件办，一年接着一年干，用心用情用力办好教育、就业、养老等民生实事，让高质量发展成果更多更公平惠及全镇人民，不断托起群众稳稳的幸福。严格落实“四个不摘”，抓实“三类人员”监测帮扶，持续深入实施人均纯收入低于1万元脱贫人口增收行动，完善龙头企业与中小微农业企业、农民专业合作社、家庭农场、农户之间的利益联结机制。采取就近就业、外出务工、开发公益性岗位等方式，增加农民收入。加大村集体资源资产盘活力度，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，持续壮大村集体经济收入，确保万元以下收入农户彻底清零不回潮。配合推进龙泉水库等项目，加快农村安全饮水工程建设，着力解决自来水供水保障问题，让老百姓喝上干净、安全、卫生的自来水。

（五）守底线、保安全，全面筑牢风险防范坚固屏障

深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，胸怀两个大局，扛起政治责任，强化底线思维，未雨绸缪，精准研判，进一步把防范化解风险各项工作做扎实、做到位，有力维护全镇经济发展和社会稳定大局。一是健全治理体系。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高乡村善治水平。创新村民自治的有效实现形式，发挥村民监督作用，让村民自己“说事、议事、主事”，做到村里的事村民商量着办。加强农村法治宣传教育，引导干部群众尊法学法守法用法，依法表达诉求、解决纠纷、维护权益。重视基层群众思想道德教育，传承优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。二是守住安全生产底线。严格落实“党政同责”和“三个必须”要求，主要领导要全面抓、负总责，班子成员要具体抓、抓具体，确保各项安全举措高效落实，坚决遏制重特大安全事故发生。深入研究潜在风险隐患，重点加强危化品、消防、校园、道路交通、建筑施工、食品安全和农药化肥等领域专项整治，坚决做到查风险、除隐患、防事故。大力加强学生暑假期间安全管理、野生菌中毒防控等工作。抓实防汛减灾，时刻关注雨情汛情，时刻关注地质灾害点隐患，强化值班值守，加强监测预报，提前转移避险，确保人民群众生命财产安全。三是确保社会大局稳定。健全常态化矛盾纠纷排查化解机制，分级诊疗、多元化解，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。构建社会治安防控体系，西二派出所要推进扫黑除恶、防邪、禁毒、反恐等工作。深化农村治理，依法打击农村黄赌毒和侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为，不断提升人民群众安全感满意度。四是持续抓好预防未成年人违法犯罪工作。建立“党委政府统一领导、有关部门分工协作、群团组织齐抓共管、全社会共同参与”的组织领导机制。

（六）转作风、提效能，打造人民群众满意政府

深入践行“三个工作法”，摆正心态听民生、转变作风纾民困、优化服务赢民心，以作风的大转变、效能的大提升，建设好服务型政府。一是时时把微笑挂在群众的脸上。坚持人民至上，把民生“痛点”作为施政“重点”，“身”入基层、“心”入百姓，推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，用心用情用力解决群众“急难愁盼”，让发展更有厚度、民生更有温度、幸福更有浓度。加强便民服务中心日常管理，完善各项硬件设施建设，进一步打通个性化服务渠道，让办事更加便利、畅通，实现“最多跑一次”。二是处处把依法行政挂在心上。深化两个责任落实，持续加强作风建设，运用好执纪监督问责“四种形态”，着力解决人民群众反映最强烈、最关心、最直接、最现实的利益问题。用心办好群众的每一件事，做到让群众“小事不出村、大事不出镇、难事不出市、矛盾不上交”，全年信访件100%结案。三是坚持把强化自我约束践行到行动上。利用党政领导班子成员上党课时机，教育引导广大党员干部经常对照党章党规党纪，检视自己的言行举止，弄清楚哪些事该做、哪些事坚决不能做，时刻自重自省，全力纠治党员干部酒驾醉驾问题，坚决抵制“酒后驾车”行为，真正做到“开车不喝酒、喝酒不开车”，对违反的党员干部，发现一起、处理一起，绝不姑息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆16辆，超编8辆。超编原因是部分清洁卫生车辆未纳入车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年西二镇财务总收入1486.2万元，其中：一般公共预算1486.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少299.14万元，主要原因是项目收入减少、村干部补贴部分未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024西二镇财政拨款收入1486.2万元，其中:本年收入1486.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.2万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少299.14万元，主要原因是项目收入减少、村干部补贴部分未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1486.2万元。财政拨款安排支出1486.2万元，其中：基本支出1174.81万元，与上年对比减少440.51万元，主要原因分析：村干部补贴、保洁员补贴等划归项目支出；项目支出311.39万元，与上年对比增加141.39万元，主要原因分析：村干部补贴、保洁员补贴等划归项目支出。

2010102款 年初预算数为5万元，主要用于西二镇人大办公经费支出。

2010108款 年初预算数为11.7万元，主要用于西二镇人大代表工作经费。

2010301款 年初预算数为312.63万元，主要用于行政单位工资福利支出、工会经费、公用经费。

2010302款 年初预算数为2.9万元，主要用于计划生育经费及政府公用经费支出。2010507款 年初预算数为2万元，主要用于第五次经济普查活动公用经费支出。

2013102款 年初预算数为15.84万元，主要用于行政单位公用经费支出。

2013199款 年初预算数为36万元，主要用于村小组活动室建设经费支出。

2019999款 年初预算数为5万元，主要用于西二镇财政所办公经费。

2070899款 年初预算数为32.33万元，主要用于西二镇文广中心人员工资及办公经费。

2080109款 年初预算数为54.05万元，主要用于西二镇社保中心人员工资及办公经费。

2080501款 年初预算数为0.48万元，主要用于西二镇行政单位退休人员退休费。

2080502款 年初预算数为0.36万元，主要用于西二镇事业单位退休人员退休费。

2080505款 年初预算数为106.81万元，主要用于西二镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801款 年初预算数为6.85万元，主要用于西二镇职工死亡抚恤金支出。

2100716款 年初预算数为3.4万元，主要用于西二镇计划生育宣传员等人员支出。

2101101款 年初预算数为26.26万元，主要用于西二镇行政单位医疗补助。

2101102款 年初预算数为46.84万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。

2101103款 年初预算数为6.72万元，主要用于西二镇公务员医疗补助。

2101199款 年初预算数为2万元，主要用于西二镇其他行政事业单位医疗支出。

2120199款 年初预算数为75.36万元，主要用于西二镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。

2120501款 年初预算数为92.61万元，主要用于西二镇保洁员工资。

2130104款 年初预算数为157.25万元，主要用于西二镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。

2130204款 年初预算数为102.18万元，主要用于西二镇林业和水务服务中心森林草原防火经费。

2130705款 年初预算数为273.39万元，主要用于西二镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、村委会及村小组工作经费。

2210201款 年初预算数为68.64万元，主要用于西二镇行政事业单位干部职工公积金。

2240150款 年初预算数为39.59万元，主要用于西二镇应急服务中心人员工资及办公经费。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西二镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.35万元，较上年减少1.65万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西二镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西二镇2024年公务接待费预算为13.3万元，较上年减少0.7万元，下降5%。接待批次23次，185人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是西二镇严格执行厉行节约政策，严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西二镇2024年公务用车购置及运行维护费为18.05万元，较上年减少0.95万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度对比无变化；公务用车运行维护费18.05万元，较上年减少0.95万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是西二镇严格执行厉行节约政策，严格控制接待标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西二镇2024年机关运行经费安排78.09万元，与上年对比增加2.75万元，主要原因是人员退休及调出，故办公费、工会经费、其他交通费用均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西二镇资产总额546.06万元，其中，流动资产107.18万元，固定资产438.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少174.21万元，其中固定资产减少167.1万元。处置房屋建筑物2096.95平方米，账面原值157.24万元；处置车辆2辆，账面原值47.18万元；报废报损资产2项，账面原值47.18万元，实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算、无部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 西二镇2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056300111