弥勒市投资促进局2023年部门预算

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　　弥勒市投资促进局2023年部门预算

　　弥勒市投资促进局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市投资促进局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科、外资科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　市投资促进局将深入贯彻落实党的二十大精神，按照省、州部署要求，对标年度工作目标任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，解放思想、创新实干，在重点产业招大引强上实现更大力度、更高水平的突破，力争完成全年目标任务。

　　1.坚持高位推动大抓招商。树牢“大抓项目、抓大项目”的理念，坚持党政“一把手”带头研究部署、带头抓产业谋划、带头抓项目谋划、带头带队招商、带头参与重大项目洽谈工作机制，提升招商成效；统筹谋划全市招商引资项目布局，健全完善科学有效的招商引资工作制度体系，严格“红黑榜”考核制度，强化考核结果运用。

　　2.坚持全产业链大抓招商。按照“缺什么招什么、什么弱补什么”的原则，重点聚焦全市8条产业链短板弱项开展精准招商、定向招商、填空招商，推动产业链招商深度嵌入“链长制”工作，形成“以链找商、依链招商、链主聚商”的良性循环，实现招大引强新突破。盯紧盯牢一批行业领军企业和重点产业链下游、高附加值领域的重大项目，促进产业链上下游联动发展。同时，秉持“抓大不放小”理念，抓实中、小微及本土优质企业招商，形成“大小互补”全产业链。加强与绿色低碳铝精深加工产业园项目、贵州金世旗集团煤电光一体化项目、光筑农业一二三产业融合及总部研发项目的跟踪对接，力争项目加快签约落地。

　　3.坚持整合力量大抓招商。一是充分发挥专业机构和商会协会力量，紧盯重点区域，直奔项目一线，用足用好政策措施，全面整合各方力量推动招商引资取得更多实质发展。二是进一步修订完善现有招商引资优惠政策，制定出台与当前经济形势和招商工作相匹配的系列优惠政策，使招商项目在洽谈、签约等方面有据可依，同时对落地的招商项目严格兑现优惠政策，进一步提高招商引资的诚信度和吸引力。三是编制弥勒招商宣传资料，通过微信小程序和政府门户网站发布全市招商引资项目信息，实现多方信息共享；充分利用“南博会”“进博会”等重大活动平台，精心策划招商推介活动，不断提升产业链招商的整体竞争力和影响力。

　　4.坚持优化服务大抓招商。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”和“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，完善激励约束机制，统筹推进、全力抓好招商引资和一流营商环境建设，千方百计帮助企业排忧解难，为企业提供优质高效服务，全力支持好服务好企业在弥勒的发展，推动招商引资大突破、营商环境大改善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入176.25万元，其中：一般公共预算176.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年156.54万元对比增加19.71万元，主要原因：根据弥组干调2021年12月文件调入一名事业人员，我单位在职在编人员增加，故2023年增加了人员工资及社会保障缴费支出的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入176.25万元，其中:本年收入176.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年156.54万元对比增加19.71万元，主要原因：根据弥组干调2021年12月文件调入一名事业人员，我单位在职在编人员增加，故2023年增加了人员工资及社会保障缴费支出的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出176.25万元。财政拨款安排支出176.25万元，其中：基本支出126.25万元，与上年106.54万元对比增加19.71万元，主要原因：根据弥组干调2021年12月文件调入一名事业人员，我单位在职在编人员增加，故2023年增加了人员工资及社会保障缴费支出的预算；项目支出50.00万元，与上年一样，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2011308招商引资——预算支出50.00万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等支出。

　　（二）2011350事业运行——预算支出90.22万元。主要用于本单位在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——预算支出16.64万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　（四）2101102事业单位医疗——预算支出9.79万元。主要用于本单位在编在职工作人员的医疗保险缴费。

　　（五）2101199其他行政事业单位医疗支出——预算支出0.31万元，主要用于本单位在编在职工作人员的工伤保险缴费支出。

　　（六）2210201住房保障支出——预算支出9.29万元，主要用于本单位在职在编工作人员住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位在此预算中无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年27.59万元增加1.41万元，增长5.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年4.05万元减少4.05万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：2023年无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市投资促进局2023年公务接待费预算为25.00万元，较上年19.40万元增加5.60万元，增长28.87%，国内公务接待批次为290批次，共计接待1600人次。

　　增减变化原因：2023加大招商引资力度，预计外来弥勒考察、调研客商增加，故增加公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.14万元减少0.14万元，下降3.38%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一样无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，较上年4.14万元减少0.14万元，下降3.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务用车使用频率，减少预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市投资促进局2023年市本级项目支出共有1项，安排招商引资专项经费项目资金50.00万元，项目目标是完成2023年度州级下达目标任务，共包含一、二、三级指标，其中：一级指标设定为满意度指标、产出指标、效益指标，绩效指标设定依据及数据来源主要是依据红河州下达弥勒市2021年招商引资目标责任而定。（详见附表）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2023年机关运行经费安排50.00万元，与上年一样无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市投资促进局资产总额13.09万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产净值12.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少75.80万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值53.53万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市投资促进局2023年国有资本经营预算收入0.00

　　万元，部门国有资本经营预算支出0.00万元。

　　（五）弥勒市投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市投资促进局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250403200100111