弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算

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　　弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算

　　弥勒工业园区管理委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒工业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续推进优化提升。按照省州关于开发区优化提升工作的部署，坚持规划引领，理顺园区体制机制，建强干部队伍，加快资源优化整合，做强做优主导产业，抓实供给保障，在主体作用发挥、建设资金保障、园区运营管理、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力，推动园区高质量发展。

　　2.加大招商引资力度。牢固树立“产业兴则经济兴，产业强则经济强”的发展理念，对标烟草及其配套、绿色食品及精深加工、生物医药、绿色新型建材及新材料、通用航空及无人机5条产业链，积极与州级产业链专班进行对接，争取实现联合招商，借助州级平台，灵活采用外出招商、以商招商、主动对接目标企业等多种方式方法开展招商工作，全力引进一批带动力强的行业龙头企业入园发展，通过产业链集群发展，聚力打造综合产值达千亿级的产业园区。同时，加快在谈项目洽谈进度，争取项目“早签约、早建设、早投产”，为园区招商引资、固定资产投资目标任务提供项目支撑。

　　3.着力提升要素保障。加强与发改、工信、住建、交通、水务等部门沟通对接，做好园区项目包装申报工作，积极向上争取项目资金及专债，缓解园区基础设施建设资金紧张的问题。按“轻重缓急，突出重点”原则，全面梳理2023年度基础设施配套项目建设计划，力争项目动工建设，重点推进续建项目。

　　4.统筹推进项目建设。通过组建工作专班，落实领导挂包责任制，对签约项目进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目洽谈快、签约快、落地快。全力推动重点项目开工建设，推进项目建成投产，加大已投产项目扩产扩能和产品推广力度，以项目支撑园区高质量绿色发展。

　　5.全力营造安全环境。按照中央、省州市关于疫情防控、安全生产的各项部署要求，进一步坚持和完善疫情防控、安全生产的目标体系、责任体系和监督考核体系，从机制上强化园区监管职责和企业主体责任，运用制度化手段倒逼企业落实主体责任，营造“人人懂安全、人人抓安全、人人都安全”的工作格局，不断巩固园区良好防疫态势和安全生产态势，持续营造安全发展的良好环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入649.90万元，其中：一般公共预算649.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　本年收入较上年256.87万元增加393.03万元，增加153.01%，主要原因是2023年部门预算增加项目支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入649.90万元，其中:本年收入649.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　本年财政拨款收入较上年256.87万元增加393.03万元，增加153.01%，主要原因是2023年部门预算增加项目支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出649.90万元。财政拨款安排支出649.90万元，其中：基本支出249.90万元，较上年256.87万元减少6.97万元，减少2.71%，主要原因是人员经费减少；项目支出400万元，较上年0万元增加400万元，增加100%，主要原因是上年度无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）一般公共服务支出23万元，其中：2011308招商引资23万元，主要用于园区企业项目产业资金扶持。

　　（二）社会保障和就业支出27.47万元，其中：2080501行政单位离退休0.04万元，主要用于行政退休人员退休公用经费开支；2080502事业单位离退休0.04万元，主要用于事业退休人员退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.39万元，主要用于行政在职人员基本养老保险费用的缴纳。

　　（三）卫生健康支出17.47万元，其中：2101101行政单位医疗16.34万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101103公务员医疗补助0.62万元，主要用于退休人员公务员医疗补助费用的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于工伤保险费用缴纳。

　　（四）城乡社区支出377万元，其中：2120399其他城乡社区公共设施支出377万元，主要用于园区基础设施建设工程款支出。

　　（五）资源勘探信息等支出189.78万元，其中：2150801行政运行179.78万元，主要用于在职人员基本工资支出57.60万元、津贴补贴支出79.73万元、综合考评奖金22.43万元、公车购置及运维费支出2万元、公务交通补贴支出12.24万元、公共交通专项经费支出1.22万元、工会经费缴纳1.31万元、在职职工公用经支出费3.25万元；2150802一般行政管理事务10万元，主要用于日常办公费、差旅费、“三公”经费等支出。

　　（六）住房保障支出15.18万元，其中：2210201住房公积金15.18万元，主要用于行政在职人员住房公积金缴纳。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算1.15万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.15万元，较上年减少4.55万元，下降38.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为3.65万元，较上年减少3.45万元，下降48.59%，国内公务接待批次为45次，共计接待420人次。

　　减少原因是控制接待，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少1.1万元，下降23.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少1.1万元，下降23.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是控制用车，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。主要用于保障工业园区项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车保险费、过路费、燃料费、维修费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　百源建设集团总部搬迁及果品加工全产业链项目产业扶持资金23万元，主要是根据招商引资协议兑付给园区企业的产业扶持资金。该项目绩效目标主要是打造水果分拣生产基地、绿色智慧净菜基地及相应辅助建筑，根据项目年生产能力预计，建成投产后，将大大提升公司的生产能力，将作为推进农产品供给侧结构性改革的重要内容，全面提高农产品质量安全，保障城乡消费者权益，提高弥勒市绿色农产品的市场竞争力，带动种植业农民发展产业化经营，同时还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题，实现农业生产的生态、社会、经济效益同步发展。

　　园区基础设施建设资金377万元，主要是用于支付园区基础设施建设项目工程款。该项目绩效目标主要是完善园区配套基础设施建设，保障建设项目工程款按时支付，支持部门正常履职。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排27.14万元，与上年对比减少4.17万元，主要原因是用于公用经费的支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒工业园区管理委员会资产总额65632.48万元，其中，流动资产52316.23万元，固定资产385.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12930.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9620.97万元，其中固定资产减少（计提折旧）33.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.47万元，其中出租办公楼楼顶25平方米，资产出租收入0.47万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预【2023】3号)的通知要求，2023年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位2023年无财政专户管理资金支出。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400747300111