弥勒市人民政府发展研究中心2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年部门预算

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市人民政府发展研究中心2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民政府发展研究中心的主要工作职能是：

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作，为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。

　　2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。

　　3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。

　　4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。

　　5.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　市发展研究中心共设置3个内设机构，包括：办公室、社会发展研究科、经济发展研究科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是在以文辅政上聚焦用力、持续提升。按照市委“1461”发展思路，聚焦补短板、强弱项、扬优势，保安全等重点工作，主动谋划开展课题研究。不断提高调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，围绕全市“八条产业链”和重点项目，开展调研和决策建议，为全市发展出谋划策。

　　二是在作风建设上聚焦用力、持续提升。以抓铁有痕、踏石留印的劲头，持之以恒地抓好乡村振兴工作落实，在工作中精准帮扶、综合施策，推动挂联村脱贫人口三年内实现稳定增收，做到工作上不留空档、政策上不留空白、落实上不打折扣。

　　三是在党的建设上聚焦用力、持续提升。坚持全面从严治党战略方针，坚决落实以习近平同志为核心的党中央关于全面从严治党的决策部署，严格实行党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，持续推进党的二十大精神学习、党建工作、意识形态和党风廉政建设工作。突出抓好干部队伍的教育培训、管理监督、考核评价，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围，为中心工作顺利开展提供坚强组织保障。

　　二、预算单位基本情况

　　市发展研究中心编制2023部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入78.14万元，其中：一般公共预算78.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入88.59万元减少10.45万元，减少11.8%，主要原因是人员减少，人员经费收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入78.14万元，其中:本年收入78.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入88.59万元10.45万元，减少11.8%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出78.14万元。财政拨款安排支出78.14万元，其中：基本支出78.14万元，与上年预算总支出88.59万元减少10.45万元，减少11.8%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

　　1.201一般公共服务支出58.76万元，与上年75.38万元相比减少16.62万元，下降22.05%，主要是因为人员减少。其中：

　　2010350事业运行58.76万元，其中人员经费46.95万元，公用经费11.81万元，与上年75.38万元减少16.62万元，主要原因，一是人员减少，工资福利支出减少；二是事业人员住房公积金科目单独调整出来放221款，不再合并放在2010350款，所以基本支出中的人员经费减少。

　　2.208社会保障和就业支出9.01万元，与上年7.27万元相比增加1.74万元，增长23.93%，主要是养老保险缴费基数调整,导致养老保险缴费支出增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出9.01万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，较上年7.27万元增加1.74万元，增长23.93%。

　　3.210卫生健康支出5.38万元。主要用于职工的基本医疗支出和公务员医疗补助支出。与上年5.94万元相比减少0.56万元，减少9.4%，减少原因是人员减少，医疗保险缴费基数减少。其中：2101102事业单位医疗补助支出5.22万元，用于事业人员医疗补助经费支出，较上年5.94减少0.72万元，减少12.12%，减少原因是人员减少，医疗保险缴费基数减少。2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于工伤保险支出，与上年相比增加0.17万元，主要原因是事业人员工伤保险科目单独调整出来，不再合并放在2010350款。

　　4.221住房保障支出4.99万元。主要用于职工的住房公积金支出，与上年相比增加4.99万元，增加100%。主要原因是事业人员住房公积金科目单独调整出来放221款，不再合并放在2010350款。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.32万元，增长177.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.32万元，增长177.78%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。增长原因：市发展研究中心涉及接待州级、省级对口单位，接待量会有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费0万元，与2022年机关运行经费0万元相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府发展研究中心资产总额4.72万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产4.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产减少1.09万元，流动资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市人民政府发展研究中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、部门项目支出绩效、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目预算、部门项目中期规划，因此部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目预算表、部门项目中期规划预算表均为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271800111