新哨镇政府2023年部门预算

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　　附件1

　　新哨镇政府2023年部门预算

　　新哨镇政府2023年预算公开目录

　　第一部分 新哨镇政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新哨镇政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  新哨镇政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“新哨镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6、承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　7、承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9、承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　10、承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　11、组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　12、承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是： 

　　1、新哨镇财政所 

　　2、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　3、新哨镇应急服务中心 

　　4、新哨镇文化广播电视服务中心 

　　5、新哨镇社会保障服务中心 

　　6、新哨镇农业综合服务中心 

　　7、新哨镇林业和水务服务中心 

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标谋划、州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，坚持“农业稳镇、工业强镇、商贸活镇、生态靓镇、依法治镇”的发展思路，围绕着力打造乡村振兴的新哨示范、美丽乡村的新哨样板、人居环境的新哨典型、集体经济的新哨模式，全力建设幸福新哨、美丽新哨、数字新哨、文明新哨、平安新哨，发展基础更加扎实，发展动能更加强劲，发展环境更加优良，推进产业向高质高效、农村向宜居宜业，农民向富裕富足迈进，奋力谱写新哨各项事业新篇章。2023年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%以上，固定资产投资增长8%以上，地方一般公共预算收入增长6%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制 28人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员21人，其中：退休 21人。

　　车辆编制11辆，实有车辆23辆。实有车辆大于车辆编制数原因：有12辆街道清洗清扫车，不占本单位车编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023部门财务总收入1,894.15万元，其中：一般公共预算收入1,894.15万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年1,648.53万元对比增加245.62万元，增加14.9%。主要原因是2023年安排的项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,894.15万元，其中:本年收入1,894.15万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,894.15万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年1,648.53万元对比增加245.62万元，增加14.9%。主要原因是2023年安排的项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,894.15万元。财政拨款安排支出 1,894.15万元，其中：基本支出1,394.61万元，与上年1,606.53万元对比减少211.92万元，主要原因是2023年对村民委员会和村党支部的补助纳入项目支出预算；项目支出499.54万元，与上年42万元对比增加457.54万元，主要原因是2023年对村民委员会和村党支部的补助纳入项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2010101款  年初预算数为16.3万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年19.66万元相比减少3.36万元，主要原因是人大联系选民通讯费、交通费通过2010108款预算。

　　2010108款  年初预算数为3.36万元，主要用于新哨镇人大联系选民通讯费、交通费支出。与上年0万元相比增加3.36万元，主要原因是人大联系选民通讯费、交通费通过2010108款预算。

　　2010301款  年初预算数为387.11万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年391.9万元相比减少4.79万元，主要原因是遗属补贴通过2080801款预算、在职人员增加及住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2010302款  年初预算数为13.5万元，主要用于市对乡镇（街道）一般性转移支付补助、乡镇企业管理人员及安全员工资。与上年3.1万元相比增加10.4万元，主要原因是市对乡镇（街道）一般性转移支付补助预算增加。

　　2019999款 年初预算数为58.47万元，主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经费。与上年63.36万元相比减少4.89万元，主要原因是住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2070899款 年初预算数为36.58万元，主要用于新哨镇文广中心人员工资及办公经费。与上年39.41万元相比减少2.83万元，主要原因是住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2080109款  年初预算数为89.22万元，主要用于新哨镇社保中心人员工资及办公经费。与上年100.22万元相比减少11万元，主要原因是住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2080501款 年初预算数为0.4万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年0.44万元相比减少0.04万元，主要原因是退休人员减少1人。

　　2080502款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年0.4万元相比增加0.04万元，主要原因是退休人员增加1人。

　　2080505款 年初预算数为146.23万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年100.32万元相比增加45.91万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　2080801款 年初预算数为3.88万元，主要用于新哨镇遗属补助。与上年相比增加3.88万元，主要原因是遗属补助通过2080801款预算。

　　2081199款 年初预算数为3万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年3.19万元相比减少0.19万元，主要原因是村委会残疾人联络员补助实行“大岗位制”后通过2130705款预算。

　　2100716款 年初预算数为7.51万元，主要用于新哨镇计生宣传员、计生信息员补助。与上年8.42万元相比减少0.91万元，主要原因是村委会计生宣传员、计生信息员补助实行“大岗位制”后通过2130705款预算。

　　2101101款 年初预算数为36.02万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年32.52万元相比增加3.5万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　2101102款 年初预算数为51.41万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年48.69万元相比增加2.72万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　2101103款 年初预算数为6.65万元，主要用于新哨镇退休人员公务员医疗补助。与上年6.49万元相比增加0.16万元，与上年基本持平。

　　2101199款  年初预算2.74万元，主要用于新哨镇工伤保险补助。与上年相比增加2.74万元，主要原因是2023年工伤保险通过2101199款预算。

　　2110402款 年初预算数为68.7万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年71.10万元相比减少2.4万元，主要原因是村委会保洁员工资、土地专管员工资实行“大岗位制”后通过2130705款预算。

　　2120199款 年初预算数为53.21万元，主要用于新哨镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。与上年58.82万元相比减少5.61万元，主要原因是住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2120399款 年初预算数为85万元，主要用于村级活动场所建设资金。与上年34万元相比增加51万元，主要原因是2023年村级活动场所建设资金预算增加。

　　2130104款 年初预算数为177.86万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。与上年210.38万元相比减少32.52万元，主要原因是在职人员减少及住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2130204款 年初预算数为73.16万元，主要用于新哨镇林业和水务服务中心人员工资及办公经费。与上年80.04万元相比减少6.88万元，主要原因是住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2130705款 年初预算数为422.55万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费等。与上年299.41万元相比增加123.14元，主要原因是实行“大岗位制”后多项补贴通过2130705款预算及村社区党建经费等项目纳入预算。

　　2210201款  年初预算数81.29万元，主要用于新哨镇住房公积金支出。比上年增加81.29万元，主要原因是2023年住房公积金通过2210201款预算。

　　2240150款 年初预算数为60.07万元，主要用于新哨镇应急服务中心人员工资及办公经费。与上年57.24万元相比增加2.83万元，主要原因是在职人员增加及住房公积金、工伤保险等社保缴费通过其他科目预算。

　　2240299款 年初预算数为9.5万元，主要用于新哨镇社区兼职消防员补助。与上年11.42万元相比减少1.92万元，主要原因是村委会兼职消防员补助实行“大岗位制”后通过2130705款预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.53万元，较上年28.62增加1.91万元，增加6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新哨镇政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　新哨镇政府2023年公务接待费预算为14.53万元，较上年16.34万元减少8.19万元，下降5%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新哨镇政府2023年公务用车购置及运行维护费预算为16万元，较上年12.28万元增加3.72万元，增加30.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费16万元，较上年12.28万元增加3.72万元，增加30.29%。年末公务用车保有量为10辆。

　　增加主要原因分析：单位车辆年久，故障多、油耗大导致运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2023年机关运行经费安排82.11万元，与上年60.02万元对比增加22.09万元，增加36.8%。主要原因是2023年安排乡镇结算补助等资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，新哨镇政府资产总额2,530.3万元，其中，流动资产2012.6万元，固定资产512.26万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产5.44万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加58.08万元，其中固定资产减少71.93万元。处置车辆1辆，账面原值3.77万元；无报废报损资产；资产使用收入79.52万元，其中出租资产1130平方米，资产出租收入76.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）新哨镇政府2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分新哨镇政府部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055500111