五山乡人民政府2023年部门预算

　　监督索引号53250401056500000

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　　五山乡人民政府2023年部门预算

　　五山乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 五山乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 五山乡人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分　　五山乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.五山乡财政所

　　2.五山乡文化广播电视服务中心

　　3.五山乡农业综合服务中心

　　4.五山乡社会保障服务中心

　　5.五山乡国土和村镇规划建设服务中心

　　6.五山乡应急服务中心

　　7.五山乡林业和水务服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新五山”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展五山旅游产业建设，打造箐口特色村庄，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。

　　2、推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设,做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。

　　3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。

　　4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制30人，参公管理编制4人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制9辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年五山乡人民政府财务总收入 1256.82万元，其中：一般公共预算1256.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加57.61万元，增加4.8%，主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年五山乡人民政府财政拨款收入 1256.82万元，其中:本年收入1256.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加57.61万元，增加4.8%，主要原因是人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年五山乡人民政府预算总支出1256.82万元。财政拨款安排支出 1256.82万元，其中：基本支出989.34万元，与上年对比减少188.87万元，减少16.03%，主要原因是人员变动；项目支出267.48万元，与上年对比增加246.48万元，增加1173.71%，主要原因今年村委会、村小组干部补助经费、遗嘱补助、村民小组活动场所建设经费、党建工作经费、村委会及村小组办公经费做入特定目标类。

　　2010101行政运行12.1万元，主要用于人大日常办公支出，与上年相比增加12.1万元，增加100%。

　　2010108代表工作1.32万元，主要用于代表联系选民通讯费、交通费支出，与上年相比增加1.32万元，增加100%。

　　2010301行政运行290.68万元，主要用于政府部门工资及日常办公支出，与上年相比减少65.23万元，减少18.33%。

　　2010302一般行政管理事务12.6万元，主要用于政府日常办公支出，与上年相比增加10万元，增加384.62%。

　　2019999其他一般公共服务支出41.5万元，主要用于财政所人员经费和日常办公支出，与上年相比减少3.38万元，减少7.5%。

　　2070899其他广播电视支出19.55万元，主要用于文广中心人员经费和日常办公支出，与上年相比减少2.91万元，减少12.96%。

　　2080109社会保险经办机构70.44万元，主要用于工资支出，与上年相比增加21.82万元，增加44.88%。

　　2080501行政单位离退休0.24万元，主要用于日常办公开支，与上年相比无变化。

　　2080502事业单位离退休0.28万元，主要用于日常开支，与上年相比减少0.04万元，减少12.5%。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加32.94万元，增加43.51%。

　　2080801死亡抚恤7.15万元，主要用于遗属补助发放，与上年相比增加7.15万元，增加100%。

　　2100716计划生育机构3.07万元，主要用于计生工作支出，与上年相比减少3.16万元，减少50.72%。

　　2101101行政单位医疗27.07万元，主要用于行政单位医疗补助，与上年相比减少1.05万元，减少3.73%。

　　2101102事业单位医疗36.03万元，主要用于事业人员医疗补助，与上年相比增加3.19万元，增加9.71%。

　　2101103公务员医疗补助3.99万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.51万元，增加60.89%。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2.04万元主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加2.04万元，增加100%。

　　2110402农村环境保护32.76万元，主要用于节能环保支出，与上年相比增加1.89万元，增加6.12%。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出50.5万元，主要用于人员经费和日常办公支出，与上年相比减少4.54万元，增加8.25%。

　　2130104事业运行100.62万元，主要用于人员经费和日常办公支出，与上年相比减少22.09万元，减少18%。

　　2130204事业机构73.86万元，主要用于人员经费和日常办公支出，与上年相比减少10.06万元，减少11.99%。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助261.48万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加83.61万元，增加47%。

　　2210201住房公积金59.77万元，主要用于住房公积金补助，与上年相比增加59.77万元，增加100%。

　　2240150事业运行41.13万元，主要用于人员经费和日常办公支出，与上年相比减少15.86万元，减少27.83%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　五山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.7万元，较上年增加43.7万元，增长132.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　五山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　增减变化原因：我单位暂无安排因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　五山乡人民政府2023年公务接待费预算为12.3万元，较上年减少1.7万元，下降12.14%，国内公务接待批次为260次，共计接待1532人次。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　五山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为64.4万元，较上年增加45.4万元，增长238.95%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加40万元，增长100%，主要原因是预计购置3辆公务用车；公务用车运行维护费24.4万元，较上年增加5.4万元，增长28.42%，主要原因是预计购置3辆公务用车，运行维护费相应增加。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　五山乡人民政府2023年机关运行经费安排77.66万元，与上年对比减少13.45万元，主要原因是乡镇结算补助资金安排经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，五山乡人民政府资产总额3681.7002万元，其中，流动资产3073.01万元，固定资产608.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少278.46万元，其中固定资产减少52.57万元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值6.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值19.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.71万元，其中出租资产1046平方米，资产出租收入17.71万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无2023年部门国有资本经营预算收支。

　　（五）五山乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 五山乡人民政府2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056500111