朋普镇政府2023年部门预算

　　监督索引号53250401055900000

　　附件1

　　朋普镇政府2023年部门预算

　　朋普镇政府2023年预算公开目录

　　第一部分 朋普镇政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 朋普镇政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    朋普镇政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.朋普镇人民政府

　　2.朋普镇财政所

　　3.朋普镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.朋普镇林业和水务服务中心

　　5.朋普镇农业综合服务中心

　　6.朋普镇应急服务中心

　　7.朋普镇文化广播电视服务中心

　　8.朋普镇社会保障服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启中国式现代化建设新征程的起步之年。砥砺奋进开新局，凝心聚力再出发。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央和省委、州委经济工作会议精神，认真落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会和市委三届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，紧扣全面建设社会主义现代化目标任务，全面落实省委“3815”战略发展目标谋划，州委“337”工作要求和市委“1377”工作思路，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，提振信心、笃定前行，奋力推动各项工作实现纵向追赶有进步，横向超越有突破，助力打造“庆来故里、福地弥勒”城市品牌，为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

　　2023年经济社会发展主要预期目标：全镇实现工农业生产总值增长6%左右；固定资产投资增长5%左右；一般公共预算收入增长3%；居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。实现以上目标，我们将集中精力抓好以下工作:

　　（一）坚持项目带动，夯实高质量发展基础。

　　（二）发展现代产业，增强全镇经济实力。

　　（三）加快乡村振兴，谱写现代化新篇章。

　　（四）加强生态建设，筑牢生态安全屏障。

　　（五）保障民生福祉，会就人民幸福画卷。

　　（六）抓好社会治理，维护社会和谐稳定。

　　（七）全面深化改革，加强政府自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制28人，事业编制50人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制3辆，资产账面车辆16量。基本情况：行政用车3辆，事业用车4辆，生产性用车3辆，已经报废处置未批复3辆、已经报废未申报处置3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1723.99万元，其中：一般公共预算1723.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加60.17万元，主要原因是村（社区）干部离任定期生活补贴经费、社区工作人员教育培训经费、村（社区）党建工作经费、社区党总支党建工作经费、60岁以上无固定收入老党员定补经费等纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1723.99万元，其中:本年收入1723.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1723.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加60.17万元，主要原因是村（社区）干部离任定期生活补贴经费、社区工作人员教育培训经费、村（社区）党建工作经费、社区党总支党建工作经费、60岁以上无固定收入老党员定补经费等纳入年初预算，村民小组活动场所建设补助资金预算安排增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1723.99万元。财政拨款安排支出 1723.99万元，其中：基本支出1621.77万元，与上年对比减少28.05万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少，基本支出减少；项目支出102.22万元，与上年对比增加88.22万元，主要原因为村（社区）干部离任定期生活补贴经费、2023年遗属补助资金、村委会、村小组及居民小组办公经费、村（社区）党建工作经费、村民小组活动场所建设经费、社区工作人员教育培训经费、社区党总支党建工作经费、朋普镇庆来村委会一碗水二组人居环境整治工作经费纳入年初预算，项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2010102 一般行政管理事务2023年预算数为12.80万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费及乡镇人大代表活动经费支出。与上年相比无增减变化。

　　2.2010108 代表工作2023年预算数为4.4万元，主要用于人大代表市级活动及人大代表联系选民通讯费、交通费支出。与上年相比无增减变化。

　　3.2010301 行政运行2023年预算数为376.77万元，主要用于朋普镇人民政府的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少62.48万元，减幅为14.22%，主要原因是工伤保险、住房公积金、遗属补助等支出功能科目变动。

　　4.2010302 一般行政管理事务2023年预算数为9.5万元，主要用于朋普镇人民政府的其他项目支出。与上年相比增加6万元，增幅为171.43%，主要原因是2022年市对乡镇（街道）一般性转移支付补助（第一批）纳入年初预算。

　　5.2013299 其他组织事务支出2023年预算数为15万元，主要用于农村基层党建工作支出。与上年相比增加9万元，增幅为150%，主要原因是村民小组活动场所建设经费增加。

　　6.2019999 其他一般公共服务支出2023年预算数为47.89万元，主要用于朋普镇财政所的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少15.92万元，减幅为24.95%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

　　7.2070899 其他广播电视支出2023年预算数为30.93万元，主要用于朋普镇文化广播电视服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少3.48万元，减幅为10.11%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

　　8.2080109 社会保险经办机构2023年预算数84.58万元，主要用于朋普镇社会保障服务中心工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1.35万元，增幅为1.62%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

　　9.2080501 行政单位离退休2023年预算数为0.64万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅为6.67%，主要原因是行政退休人员增加1人。

　　10.2080502 事业单位离退休2023年预算数为0.52万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅为8.33%，主要原因是事业退休人员增加1人。

　　11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为138.38万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比增加37.01万元，增幅为36.51%，主要原因是行政和事业退休人员增加2人。

　　12.2080801 死亡抚恤2023年预算数为3.47万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年相比增加3.47万元，增幅为100%，主要原因是支出功能科目变动，由“2010301”变更为“2080801”。

　　13.2081199 其他残疾人事业支出2023年预算数为0.6万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比减少0.86万元，减幅为58.90%，主要原因是村级基层残疾人联络员支出功能科目变动。

　　14.2100716 计划生育机构2023年预算数为8.96万元，主要用于计生工作支出。与上年相比减少4.62万元，减幅为34.02%，主要原因是村级计生信息员支出功能科目变动。

　　15.2101101 行政单位医疗2023年预算数为34.76万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.65万元，减幅为4.53%，主要原因是人员调出、退休，基本医疗保险预算减少。

　　16.2101102 事业单位医疗2023年预算数为47.97万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.39万元，增幅为5.24%，主要原因是人员调入，基本医疗保险预算增加。

　　17.2101103 公务员医疗补助2023年预算数为9.08万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加0.91万元，增幅为11.14%，主要原因是行政、事业退休人员共增加2人。

　　18.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2.59万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。与上年相比增加2.59万元，增幅为100%，主要原因是工伤保险支出功能科目变动。

　　19.2110402 农村环境保护2023年预算数为76.11万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比减少10.80万元，减幅为12.43%，主要原因是村级土地规划建设专管员支出功能科目变动。

　　20.2120199 其他城乡社区管理事务支出2023年预算数为52.51万元，主要用于朋普镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加6.24万元，增幅为13.49%，主要原因是人员调入，基本支出增加。

　　21.2120501 城乡社区环境卫生2023年预算数为2万元，主要用于朋普镇庆来村委会一碗水二组人居环境整治工作经费支出，与上年相比增加2万元，增幅为100%。

　　22.2130104 事业运行2023年预算数为140.15万元，主要用于朋普镇农业综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少46.97万元，减幅为25.10%，主要原因是人员退休，基本支出减少，工伤保险、住房公积金支出功能科目变动。

　　23.2130204 事业机构2023年预算数为103.90万元，主要用于朋普镇林业和水务服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少9.71万元，减幅为8.55%，主要原因是工伤保险、住房公积金支出功能科目变动。

　　24.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为388.63万元，主要用于村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年相比增加92.60万元，增幅为31.28%，主要原因是防震减灾联络员、科普宣传员、农村交通管理员、食品药品安全协管员、计生信息员、消防协管员（村小组兼职消防员）并入“2130705”。

　　25.2210201 住房公积金2023年预算数为77万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加77万元，增幅为100%，主要原因是：住房公积金支出功能科目变动。

　　26.2240150 事业运行2023年预算数为51.97万元，主要用于朋普镇应急服务中心的工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比减少4.99万元，减幅为8.76%，主要原因是：住房公积金支出功能科目变动。

　　27.2240299 其他消防救援事务支出2023年预算数为2.88万元，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。与上年相比减少10.99万元，减幅为79.24%，主要原因是：消防协管员（村小组兼职消防员）支出功能科目变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.34万元，较上年减少9.58万元，下降19.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　朋普镇政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算相比无增减变化，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（二）公务接待费

　　朋普镇政府2023年公务接待费预算为14.34万元，较上年减少4万元，下降21.81%，2022年国内公务接待批次为112次，共计接待718人次。

　　减少原因：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　朋普镇政府2023年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年减少5.58万元，下降18.86%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费24万元，较上年减少5.58万元，下降18.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约，减少公务支出，无购买公务用车计划。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2023年机关运行经费安排102.05万元，与上年对比减少21.45万元，主要原因是人员退休及调出，故办公费、工会经费、其他交通费用均有减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，朋普镇政府资产总额5069.83万元，其中，流动资产4434.14万元，固定资产564.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.71万元，无形资产2.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3352.70万元，其中固定资产减少43.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1217.2平方米，资产出租收入8.94万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年朋普镇政府国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）朋普镇政府2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 朋普镇政府2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055900111