中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算

　　监督索引号53250400271200000

　　附件1 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、青年发展部。无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）坚持把政治建设摆在首位，针对当代青年眼界宽、知识面广、接受新生事物快的特点，不断创新青年思想政治引领的路径方法，继续常态化、多元化组织开展好“青年马克思主义者培养工程”和“青年大学习； 

　　（2）以组织建设为基础，扎实推进全面从严治团。深入推进新时代共青团先进性建设，主动加强向党委组织部门的汇报沟通，积极打造“兼挂专”一体的团干部队伍； 

　　（3）以联系服务为重点，着力提升青年工作能力水平。进一步健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，主动做好对青年社会组织的联系、服务和引导； 

　　（4）以贡献大局为目标，团结带领青年建功立业。推进思政育人与实践育人相结合，找准青年工作为党分忧、为党尽责的切入点、着力点，充分发挥青年生力军和突击队作用，动员基层团组织认真配合做好发展党员、回引人才等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。无财政全额供给单位中行政单位、参公单位1个、无事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：无行政编制，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，比上年增加1人。其中： 财政全额保障6人，无财政差额补助，无财政专户资金、无单位资金保障人员，财政部分供养其他人员29人为大学生西部志愿者地方项目人员。 

　　无离退休人员 ，其中： 无离休 ，无退休。 

　　无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入139.25万元，其中：一般公共预算139.25万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年114.48万元对比，增加24.77万元，增幅21.64%。主要原因本年增加1人的经费及保运转工作经费增加等原因形成。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 139.25万元，其中:本年收入139.25万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.25万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比114.48万元对比，增加24.77万元，增幅21.64%，主要原因为本年增加1人的经费、保险费基数调增及保运转工作经费增加等原因形成。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 139.25万元。财政拨款安排支出139.25万元，其中：基本支出139.25万元，与上年114.48对比增加24.77万元，增幅21.64%。，主要原因分析本年增加1人的经费、保险费基数调增及保运转工作经费增加等原因形成；无项目支出，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　“201类29款01项”行政运行 支出75.33万元为人员经费及公务费； 

　　“201类29款02项”一般行政管理事务支出10万元为保运转工作经费； 

　　“201类29款99项”其他群众团体事务支出 29万元为地方项目大学生志愿者生活补助； 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.59 万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出6.76万元，主要反映行政事业单位职工医疗保险费支出； 

　　“210类11款99项”行政单位医疗支出0.22万元，主要反映行政事业单位职工工伤保险支出。 

　　按部门预算支出经济分类科目分类，基本支出139.25万元，分别列入 ： 

　　工资福利支出92.42万元，其中：基本工资22.45万元、津贴补贴35.17万元、奖金9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.59万元、职工基本医疗保险缴费6.76万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.35万元； 

　　商品和服务支出17.83万元，其中：办公费6.52万元，水费0.06万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.7万元，差旅费0.60万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费2.16万元，工会经费0.52万元，其他交通费用6.11万元； 

　　对个人和家庭的补助29万元为大学生志愿者生活补助； 

　　本年基本支出139.25万元，与上年114.48万元对比增加24.77万元，升幅21.64% ，主要原因是本年增加1人的经费、保险费基数调增及保运转工作经费增加等原因形成。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无采购项目，无政府采购预算总额，其中：无政府采购货物预算、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年0.15万元增加0.55万元，增长366.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年无因公出国（境）费预算，与上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年0.15万元增加0.55万元，增长366.67%，国内公务接待批次为13次，共计接待92人次。（按照每人80元） 

　　增加变化原因为单位各级项目增加，对应检查考核内容增加形成。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　根据市财政预算批复，本部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、无项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门预算购买服务表、对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表及部门项目中秋规划预算表为空表。 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出。 

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员公务费支出。 

　　5.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　6.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。 

　　7.“三公”经费，指单位用与安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　8.机关运行经费，指为保障单位公务运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年机关运行经费安排17.83万元，与上年10.54万元对比增加7.29万元，主要原因为本年预算增加保运转经费及调入1人的公务交通补贴形成 。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团弥勒市委员会资产总额23.91万元，其中，流动资产21.49万元，固定资产2.42万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年17.10万元相比，本年资产总额增加6.81万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：无出租资产0万元，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门无国有资本经营预算收入 ，部门国有资本经营预算支出 。 

　　（五）中国共产主义青年团弥勒市委员2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2022】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门预算购买服务表、对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表及部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271200111