中共弥勒市纪委2023年部门预算

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　　中共弥勒市纪委2023年部门预算

　　中共弥勒市纪委2023年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市纪委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市纪委2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分   中共弥勒市纪委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈弥勒市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕13号），中国共产党弥勒市纪律检查委员会（简称市纪委）由党的弥勒市代表大会选举产生，是党的弥勒市纪律检查机关；弥勒市监察委员会（简称市监委）由弥勒市人民代表大会产生，是弥勒市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共弥勒市委和中共红河州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。设置15个派驻机构，分别是：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委宣传部纪检监察组、派驻市人大常委会机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市水务局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市卫健局纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、及中共弥勒市委市直机关纪检监察工作委员会。设中共弥勒市委巡察办，中共弥勒市委第一巡察组、中共弥勒市委第二巡察组、中共弥勒市委第三巡察组、中共弥勒市委第四巡察组、中共弥勒市委第五巡察组。

   所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，弥勒市纪委市监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会和州纪委九届三次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记两个“永远在路上”、践行“三个务必”，永葆自我革命精神，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化“四个进一步探索”实践，高水平推进清廉建设，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为努力建成云南高质量跨越式发展强市提供坚强保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制106人，其中：行政编制103人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2225.59万元，其中：一般公共预算2225.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2323.27万元对比减少97.68万元，主要原因是项目资金属于追加资金，比上年减少50万元；以及人员的调动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2225.59万元，其中:本年收入2225.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2225.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年2323.27万元对比减少97.68万元，主要原因项目资金属于追加资金，比上年减少50万元；以及人员的调动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年，中共弥勒市纪委部门预算总支出2225.59 万元。财政拨款安排支出2225.59元，其中：基本支出2045.59万元，与上年2093.27万元相比，减少47.68万元。主要原因是人员的变动，调出10人，调入6人，退休2人。项目支出180万元，与上年230万元相比减少50万元。主要原因是乡镇纪委谈话室补助资金属于项目追加资金。

　　2023年，一般公共预算按功能科目分类，主要有：

　　(1) 行政运行（2011101款）1763.98万元，基本支出用于人员工资、社会保障缴费、公积金、工会经费、公务交通补贴、公用经费、办案经费等支出。项目支出180万元主要用于购置留置看护业务用车30万元、改造乡镇纪委谈话室150万元。

　　(2) 行政单位离退休(2080501款)19.77万元,用于离休人员工资和离退休公用经费。

　　(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)197.53万元，用于在职职工基本养老保险缴费(单位部分)。

　　(4) 死亡抚恤支出(2080801款)3.55万元，用于遗属补助支出。

　　(5) 行政单位医疗(2101101款)117.63万元，用于在职职工基本医疗保险缴费。

　　(6) 公务员医疗补助（2101103款）10.49万元，用于退休职工基本养老保险缴费。

　　(7) 其他行政事业单位医疗补助（2101199款）3.7万元，用于退休职工医疗保险缴费。

　　(8) 住房保障支出补助（2101199款）108.94万元，用于在职职工住房公积金缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市纪委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85万元，较上年45.66万元增加39.34万元，增长86.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

   中共弥勒市纪委2023年因公出国（境）费预算为0万元。较上年0万元不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年保持不变。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市纪委2023年公务接待费预算为10万元，较上年7.18万元增加2.82万元，增长39.27%，国内公务接待批次为36次，共计接待216人次。

　　增减变化原因是因为2023年为全口径预算，应算尽算，实际支出时坚持厉行节约原则，严格公务接待标准，控制接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市纪委2023年公务用车购置及运行维护费为75万元，较上年38.48万元增加36.52万元，增长94.9%。其中：公务用车购置费30万元，较上年无变化，2023年需根据弥公车组[2019]1号关于印发《弥勒市党政机关公务用车管理实施细则》的通知要求购置公务用车一辆；公务用车运行维护费45万元，较上年8.48万元增加36.52万元，增长431%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因是2023年为全口径预算，应算尽算，实际支出时坚持厉行节约原则，控制公务用车购置及运行维护费用的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会和州纪委九届三次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记两个“永远在路上”、践行“三个务必”，永葆自我革命精神。坚持把反腐败斗争贯穿于现代化建设全过程，持续加大惩治腐败力度，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦“十四五”规划中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易等方面的腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐形腐败。对十八大以后不收敛、不收手，特别是十九大后仍不知止、胆大妄为，影响国计民生的金融、国企、能源等领域腐败，扭住不放、持续整治，保持“惩”的力度，巩固“严”的氛围。持续推进政治监督具体化精准化常态化，围绕中心大局强化政治监督，推动党中央重大决策和省州市工作要求落地见效。聚焦责任落实、“关键少数”深化监督，提高日常监督质效，推动监督制度优势更好转化为治理效能。持续加固中央八项规定精神堤坝，着力整治群众身边腐败和作风问题，紧盯政治问题和经济问题交织的腐败案件，紧盯重点领域和关键环节的腐败问题，紧盯群众身边的“蝇贪”，打好反腐败斗争攻坚战持久战。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　5.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市纪委2023年机关运行经费安排288.16万元，与上年304.35万元对比减少16.19万元，减少5.31%，主要原因是因为人员的调动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共弥勒市纪委资产总额215.15万元，其中，流动资产52.51万元，固定资产162.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.9万元，其中流动资产减少13.49万元，固定资产减少16.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）中共弥勒市纪委2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1、09-2表、新增资产配置10表、上级补助项目支出预算11表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市纪委2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400222200111