弥勒市工商业联合会2023年部门预算

　　监督索引号53250400271400000

　　附件1 

　　弥勒市工商业联合会2023年部门预算 

　　弥勒市工商业联合会2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市工商业联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市工商业联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：1.民营企业投诉中心。

　　（三）重点工作概述 

　　2023年弥勒市工商业联合会重点做好以下工作： 

　　1.推进作风革命加强机关效能建设。深入贯彻落实党的二十大精神，抓实党建和党风廉政，深入推进作风革命力促机关效能提升，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法一线工作法典型引路法，积极深入基层商会、企业，主动服务做好非公经济“两个健康”发展工作。 

　　2.组织民营企业开展“学习贯彻党的二十大精神--提升格局、开阔眼界、对标先进、学比赶超”活动。适时组织参观走访云南省100强企业，赴州外高校、培训基地开展赋能培训，引导培养对象以党的二十大精神为引导，提高思想政治和道德修养，提升学习现代管理能力和水平，践行新时代企业家精神。 

　　3.探索实施工商联执委分组活动。制定出台弥勒市工商联执委活动组工作方案，按照企业规模、行业分布、社会任职、新老比例等实际，将第三届工商联执委进行分组，扎实开展政策宣传、信息交流、诉求征集、调查研究等工作，切实增强工商联执委会凝聚力、战斗力。 

　　4.深入开展“万企兴万村”行动。充分发挥民营企业在资金、信息、人才等资源优势，组织发动广大民营企业积极投身全市乡村振兴工作，在持续挂联49个脱贫村，巩固脱贫村脱贫成果的同时，结合各乡镇（街道）乡村振兴产业示范点25个创建工作，安排部分企业到各示范点开展挂联帮扶，助力示范点创建，辐射带动全市乡村振兴工作向前推进。 

　　5.扎实开展创业担保贷款及逾期贷款催缴工作。围绕上级工商联下达我市工商联的贷免扶补和小额担保贷款工作任务，及时分解任务并下发各乡镇（街道），充分发挥乡镇（街道）商会、行业商会作用，按时完成创业担保贷款任务，切实发挥好创业担保贷款在助力创业者创业的积极作用。积极做好22户的逾期贷款催缴工作，确保创业担保贷款工作的健康发展。 

　　6.持续做好基层商会规范化建设。督促尚未开展换届的乡镇商会限时完成换届，协调指导已开展换届但尚未完成登记注册及党组织建设的乡镇（街道）商会及时完成登记注册、成立党组织等相关工作和手续，确保商会的合法性。开展行业商会规范化建设，及时清理名存实亡的僵尸商会，积极组建新的行业商会，持续吸收会员，不断扩大会员规模。 

　　7.深入开展走访调研活动。结合上报州工商联的调研主题和政协提案办理工作，围绕“如何发挥商会组织作用助力弥勒夜市经济发展”等课题，深入企业开展走访调研，进一步了解掌握企业的困难问题，听取企业好的意见建议，形成至少两篇高质量的调研报告，为非公经济人士参政议政打好坚实基础。 

　　8.认真开展民营企业评议政府职能部门工作。通过民营企业评议政府职能部门工作，着力构建民营企业和政府部门相互沟通、密切联系的平台，促进政府职能部门的转变，为我市优化营商环境，更好地推进“放管服”改革发挥积极作用。 

　　9.建立完善规章制度。进一步建立健全工商联常务委员会、执行委员会会议议事规则，按照议事规则认真筹备，按时召开常务委员会和执行委员会会议，充分发挥常务委员和执行委员作用，积极参与审议和决定工商联重要事项、重大活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 101.42万元，其中：一般公共预算101.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年部门财务总收入128.31万元对比减少26.89万元，主要原因是与上年相比退休2人，缩减相关经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 101.42万元，其中:本年收入101.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年部门财务总收入128.31万元对比减少26.89万元，主要原因与上年相比退休2人，缩减相关经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出101.42万元。财政拨款安排支出101.42万元，其中：基本支出101.42万元，与上年部门财务总收入128.31万元对比减少26.89万元，主要原因与上年相比退休2人，缩减相关经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　“201类28款01项”基本支出76.53万元，主要反映工商联在职人员工资的支出；与上年相比减少26.28万元，减少25.56%，减少的主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。 

　　“208类05款01项”基本支出0.28万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；与上年相比增长0.08万元，主要原因是2022年退休2人。 

　　“208类05款05项”基本支出10.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；与上年“208类05款05项”基本支出10.30万元相比减少0.04万元，减少0.39%，减少的主要原因是：2022年退休2人。 

　　“210类11款01项”基本支出6.12万元，主要反映行政单位医疗；与上年“210类11款01项”基本支8.27万元相比减少2.15万元，增长26%，减少的主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。 

　　“210类11款03项”基本支出2.35万元，主要反映公务员医疗补助。与上年“210类11款03项”基本支出1.73万元相比增加0.62万元，增长35.83%，增长主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。 

　　“210类11款99项”基本支出0.19万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助，上年按功能科目分类中没有此项支出。 

　　“221类02款01项”基本支出5.68万元，主要反映住房公积金，上年未有此项支出，但上年住房公积金预算数为6.32万元，今年比上年减少0.64万元，减少10%，原因是2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年增加0.19万元，增长30.65%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市工商业联合会2023年公务接待费预算为0.81万元，较上年增加0.19万元，增长30.65%，国内公务接待批次为8次，共计接待112人次。 

　　增减变化原因：2021年因疫情和厉行节约减少了公务接待，2022年因全国工商业联合会调研和红河州工商业联合会基层走访等公务访问活动增加了公务接待支出，2023年为正常进行工作，按上年接待情况制定预算数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较2022年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较2022年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较2022年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　1、2022年弥勒市工商联机关运行经费财政拨款预算16.83万元（“302类01款”办公费6.88万元，“302类04款”手续费0.02万元，“302类05款”水费0.08万元，“302类06款”电费0.08万元，“302类07款”邮电费0.3万元，“302类11款”差旅费0.48万元，“302类16款”培训费0.05万元，“302类17款”公务接待费0.81万元，“302类26款”劳务费0.1万元，“302类28款”工会经费0.49万元，“302类39款”其他交通费用4.82万元,“302类99款”其他商品和服务支出0.32万元，“302类09款”物业管理费支出0.66万元，“302类15款”会议费支出0.45万元，“310类02款”办公设备购置支出1.05万元，“310类03款”专用设备购置支出0.25万元，），主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年机关运行经费14.39万元相比增加2.44万元，主要原因是办公设备购置和办公费增加，2023计划采购一台便携式计算机，为机构正常运转，根据上年经费使用情况，适度增加办公费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市工商业联合会资产总额11.75万元，其中，流动资产7.54万元，固定资产4.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.87万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年弥勒市工商业联合会国有资本经营预算收入 101.42万元，部门国有资本经营预算支出 101.42万元。 

　　（五）弥勒市工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算表、无部门项目绩效目标表、无政府性基金预算支出预算表、无部门政府购买服务预算表、无对下转移支付预算表、无对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表、无上级补助项目支出预算表、无部门项目中期规划预算表。 

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271400111