弥勒市虹溪镇人民政府2023年部门预算

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虹溪镇政府2023年部门预算

虹溪镇政府2023年预算公开目录

第一部分 虹溪镇政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 虹溪镇政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 虹溪镇政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

虹溪镇独立机构数8个，其中行政1个，财政补助7个。分别为虹溪镇人民政府、虹溪镇财政所、虹溪镇文化广播电视服务中心、虹溪镇农业综合服务中心、虹溪镇社会保障服务中心、虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心、虹溪镇林业和水服务中心、虹溪镇应急服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

刚刚过去的2022年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求和省、州、市各项决策部署，认真落实省第十四次党代会、市第五次党代会精神及镇第三次党代会精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持干字当头、突出重点、狠抓落实，攻坚克难、奋力争先，圆满完成了镇三届人大一次会议确定的主要目标任务，不断在国家级卫生乡镇、省级历史文化名镇创建工作上取得新突破，迈出了加快社会主义现代化建设幸福美好新虹溪的坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1653.56万元，其中：一般公共预算1653.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了73.09万元，主要原因系根据市级单位要求，年初预算增加编报各类专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1653.56万元，其中：本年收入1653.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1653.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了73.09万元，主要原因系根据市级单位要求，年初预算增加编报各类专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1653.56万元。财政拨款安排支出1653.56万元，其中：基本支出1237.04万元，与上年对比减少305.44万元，主要原因系根据市级单位要求将本年各类人员生活补助从基本支出调入项目支出。项目支出416.52万元，与上年对比增加378.52万元，主要原因系本年各项村委会办公经费及人员补助都列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行 2023年预算数为389.23万元，主要用于政府在职人员工资发放及人员定额公用经费支出。

2010302一般行政管理事务 2023年预算数为88.1万元，主要用于政府日常公用经费开支10万元，发放乡镇企业管理人员、安全员生活补助3.1万元，村民小组活动场所建设经费补助75万元。

2019999其他一般公共服务支出 2023年预算为36.46万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费支出。

2049999其他公共安全支出 2023年预算为0.4万元，主要用于调解工作经费支出。

2070899其他广播电视支出 2023年预算为33.16万元，主要用于文广中心工资福利支出及公用经费支出。

2080109社会保险经办机构 2023年预算为51.12万元，主要用于社保中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休 2023年预算为0.52万元，系行政退休公用经费。

2080502归口管理的行政单位离退休 2023年预算为0.4万元，系事业退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023年预算为139.68万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出 2023年预算为7.84万元，主要用于发放行政及事业遗属人员生活补助支出。

2081199其他残疾人事业支出 2023年预算为0.3万元，系残疾人联络员补贴。

2100716计划生育机构 2023年预算为5.9万元，主要用于计生相关经费支出。

2100717计划生育服务 2023年预算为1.42万元，主要用于计生宣传员生活补助支出。

2101101行政单位医疗 2023年预算数为34.87万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗 2023年预算数为51.39万元，用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助 2023年预算数为4.21万元，用于公务员医疗补助支出。

2101199其他社会保障缴费 2023年预算为2.62万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出 2023年预算数为73.01万元，用于国土中心工资及人员公用经费支出。

2130104事业运行 2023年预算数为179.44万元，主要用于农综中心工资福利支出及公用经费支出。

2130204事业运行 2023年预算数为75.88万元，主要用于林水中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2023年预算数为344.91万元，主要用于村组干部补贴及公用经费支出。

2210201住房公积金 2023年预算数为77.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2240150 事业运行 2023年预算数为53.54万元，主要用于应急中心工资福利支出及公用经费支出。

2240299其他消防事务支出 2023年预算数为1.49万元，主要用于兼职消防员补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，预算总额3.5万元，系办公电子设备购置预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

虹溪镇政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年增加12.05万元，同比增长44.71%，原因系我单位本年度增加财政预算资金支付“三公”经费比例，减少自有资金支付部分。具体预算情况如下 ：

（一）因公出国（境）费

虹溪镇政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

虹溪镇政府2023年公务接待费预算为14万元，较上年增加4.5万元，同比增长47.37%。增加原因系本年度增加财政预算资金支付接待费用比例，减少自有资金支付部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

虹溪镇政府2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加7.55万元，同比增长43.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费25万元，较上年增加7.55万元，同比增长43.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。公务用车运行维护费较上年增加原因系我单位公务用车保留较多，车辆年久失修，运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

虹溪镇政府机关运行经费安排23万元，系人员定额补助经费、计生公用经费，主要用于商品和服务支出，与上年对比基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，虹溪镇政府资产总额2948.99万元，其中，流动资产2179.25万元，固定资产769.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.89万元，其中固定资产减少44.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值12万元，实现资产处置收入0万元。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

（五）虹溪镇政府2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移支付、政府购买服务、新增资产配置、上级补助项目，因此表6、表8、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。

第二部分 虹溪镇政府2023年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056000111