竹园镇2023年部门预算

　　监督索引号53250401055800000

　　附件1

　　竹园镇2023年部门预算

　　竹园镇2023年预算公开目录

　　第一部分 竹园镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 竹园镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  竹园镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是： 

　　1. 竹园镇财政所

　　2. 竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3. 竹园镇应急服务中心

　　4. 竹园镇文化广播电视服务中心

　　5. 竹园镇社会保障服务中心

　　6. 竹园镇农业综合服务中心

　　7. 竹园镇林业和水务服务

　　（三）重点工作概述

　　2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话和重要指示批示精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，以“起步就冲刺、开局就决战”的精神状态，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，为奋力谱写中国式现代化竹园新篇章开好局起好步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1638.98万元，其中：一般公共预算1638.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加19.02万元，增加的主要原因为人员工资的调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1638.98万元，其中:本年收入 1638.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1638.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加19.02万元，增加的主要原因为人员工资的调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1638.98万元。财政拨款安排支出1638.98万元，其中：基本支出1238.78万元，与上年对比增加39.02万元，主要原因分析村（社区）、小组干部的补贴增加；项目支出400.20万元，与上年对比减少20万元，主要原因分析综治经费和森林草原防灭火经费的减少。

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、 201 一般公共服务支出  2023年预算数为479.37万元，较上年数增加1.04万元，主要是人员工资的调整。其中:

　　（1）2010102  一般行政管理事务：15.6万元，较上年增加2.1万元，增加的主要原因是人大代表联系选民交通费、通讯费功能科目由“2010108”变更为“2010102”；

　　（2）2010108  代表工作：2.52万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是人大代表联系选民交通费、通讯费功能科目变更为“2010102”；

　　（3）2010301 行政运行：312.27万元，较上年减少74.76万元，减少的主要原因是政府工作经费、安全生产工作经费和综治维稳工作经费的减少；

　　（4）2010302 一般行政管理事务： 104.21万元，较上年增加79.45万元，增加的主要原因是土地专管员和计划生育经费的增加；

　　（5）2019999 其他一般公共服务支出：44.77万元，较上年减少3.65万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　2、207  文化旅游体育与传媒支出   2023年预算数为 44.71万元，较上年减少3.7万元，主要是基本支出减少。其中：

　　（1）2070899 其他广播电视支出：44.71万元，较上年减少3.7万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　3、208   社会保障和就业支出  2023年预算数为224.10万元，较上年增加28.37万元，主要是基本支出增加。其中：

　　（1）2080109 社会保险经办机构:74.61万元，较上年减少21.07万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　（2）2080501 行政单位离退休：0.36万元，较上年增加0.04万元，增加的主要原因是退休人员增加；

　　（3）2080502 事业单位离退休：0.56万元，较上年增加0.16万元，增加的主要原因是退休人员增加；

　　（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：130.48万元，较上年增加31.15万元，增加的主要原因是人员工资的调整；

　　（5）2080801 死亡抚恤:18.09万元，较上年增加18.09万元，增加的主要原因是遗属补助功能科目由“2010301”变更为“2080801”。

　　4、210 卫生健康支出  2023年预算数为88.99万元，较上年减少17.51万元，主要是基本支出减少。其中：

　　（1）2100716 计划生育机构：2.08万元，较上年减少10.93万元，减少的主要原因是计生信息员补助的减少；

　　（2）2101101 行政单位医疗：29.35万元，较上年减少7.26万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　（3）2101102 事业单位医疗：47.92万元，较上年减少8.96万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　（4）2101103  公务员医疗补助：7.19万元，较上年增加7.19万元，增加的主要原因是医疗补助增加；

　　（5）2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.45万元，较上年增加2.45万元，增加的主要原因是人员工资的调整；

　　5、211   节能环保支出 2023年预算数为0万元，较上年数79.41万元减少79.41万元，主要是基本支出减少。其中：

　　（1）2110402 农村环境保护 0万元，较上年数79.41万减少79.41万元，减少的主要原因是村庄保洁员经费功能科目变更为“2010302”；

　　6、212  城乡社区支出 :2023年预算数为50.84万元，较上年减少5.71万元，减少的主要原因是人员工资的调整。其中：

　　（1）2120199  其他城乡社区管理事务支出 ：50.84万元，较上年减少5.71万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　7、213  农林水支出：2023年预算数为634.84万元，较上年增加41.78万元，增加的主要原因是村、社区、小组人员补助经费的增加。其中：

　　（1）2130104 事业运行：179.06万元，较上年减少59.2万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　（2）2130204 事业机构：72.43万元，较上年减少1.93万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　（3）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：383.35万元，较上年增加102.91万元，增加的主要原因是村、社区、小组人员补助经费增加；

　　8、221   住房保障支出    2023年预算数为72.40万元，较上年增加72.40万元，增加的主要原因是人员工资的调整；

　　9、224  灾害防治及应急管理支出  2023年预算数为43.73万元，较上年减少18.24万元，主要是基本支出减少。其中：

　　（1）2240150 事业运行：43.73万元，较上年减少18.24万元，减少的主要原因是人员工资的调整；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　竹园镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.63万元，较上年增加20.42万元，增长118.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　竹园镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　竹园镇2023年公务接待费预算为11.63万元，较上年增加9.92万元，增长580.12%，国内公务接待批次为211次，共计接待1057人次。

　　增加的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和高原特色现代农业工作的增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　竹园镇2023年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加10.50万元，增长67.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；26万元，较上年增加10.50万元，增长67.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增加的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和高原特色现代农业工作的增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　竹园镇2023年机关运行经费安排65.04万元，与上年174.18万元对比减少109.14，减少的主要原因是贯彻实施厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，竹园镇资产总额980.25万元，其中，流动资产440.42万元，固定资产528.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加261.67万元，其中固定资产增加201.46万元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值2万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.51万元，其中出租资产600平方米，资产出租收入14.51万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无此情况

　　（五）竹园镇2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 竹园镇2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055800111