中共弥勒市委市直机关工委2023年部门预算

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　　附件1

　　中共弥勒市委市直机关工委2023年部门预算

　　中共弥勒市委市直机关工委2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    中共弥勒市委市直机关工委2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科和宣传科。

　　所属财政全额拨款事业单位1个，即弥勒市委市直机关工委党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，以党的政治建设为统领，推动机关党的建设高质量发展。

　　1.以党的二十大精神学习贯彻为首要任务，强化思想建设。一是把加强党的政治建设作为机关党建的首要政治任务，要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步强化政治担当，引导机关各党组织和广大党员旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是深入学习领会党的二十大精神，在市直机关中掀起学习热潮，确保学习贯彻覆盖到每一个党支部、每一名党员。坚持全面准确，原原本本、原汁原味地组织学习党的二十大精神，引导市直机关全体党员干部准确理解党的二十大提出的新思想新论断新目标新任务，努力掌握重大意义和核心要义。三是强化对意识形态、网络意识形态以及网络安全工作极端重要性认识，认真落实市委意识形态及网络安全工作责任制，落实平安建设及法治建设工作责任制，强化社会主义法治宣传教育。抓好机关思想舆论阵地建设，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。四是强化教育培训。抓好基层党组织书记培训、党务干部培训，启动新一轮“万名党员进党校”培训，强化对党员的教育管理监督，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员头脑，指导实践、推动工作。

　　2.夯实基层基础，提升组织建设。一是不断提升组织生活质量。把机关党建工作与作风革命效能革命、党史学习教育、党性党风党纪教育、廉洁从政教育、理想信念教育、专题警示教育、“担当实干争先跨越”大讨论等有机结合，提升“三会一课”质量；提升组织生活会质量，严格程序、加强督导；提升“4+N支部主题党日”活动质量，严格活动主题、内容、方式、时间、程序；提升党员“政治生日”质量，进一步丰富党员过“政治生日”的内容、程序，增强政治性、强化纪念性、凸显教育性；提升党员“重温入党誓词”仪式感，增强初心使命；提升“机关党建微课”质量，增强吸引力，继续推动八小时外党员干部学习教育常态化长效化。二是不断加强对“关键少数”的监督。督促各党组织建立党员领导干部参加组织生活提醒机制，督促党员领导干部特别是科级以上党员领导干部增强党员意识，牢记党员身份，按时参加组织活动，为普通党员作出示范。三是不断推进智慧党建落地见效。运用“互联网+党建”工作模式，进一步用好机关党建网、学习强国、云岭先锋、微信公众号等平台，不断提升信息化、智慧化水平，不断推进市直机关党建高质量发展。

　　3.抓实责任体系，提升党建质量。

　　一是严格督促指导。切实压紧压实党建工作责任。加强和改进市直机关党的建设督查指导，提高政治站位抓落实、聚焦目标任务抓落实、强化项目化推进抓落实。采取半年督查、随机抽查、深入指导等方式，坚持问题导向，发现问题、解决问题、补齐短板，把抓党建的重心放在日常、抓在经常、体现在对党员教育管理监督全过程。二是持续深化“弥勒模范机关”创建。系统总结经验，把行之有效的做法固化上升为制度机制；结合“对标先进、争创一流”主题实践活动，把创建工作融入中心工作，形成比学赶超、对标先进的良好氛围；把创建工作同党的二十大精神贯彻落实结合起来，在围绕中心、建设队伍、服务群众中体现“五强五带头”。三是持续开展第二批“机关党建品牌”创建工作。围绕中心、建设队伍、服务群众，持续推进“机关党建品牌擂台赛”，做到一个支部一个品牌，一个单位一个特色，发挥示范作用，全面激发基层党组织生机活力，提高机关党的建设质量，通过现场观摩评比选树站位高、载体实、有内涵、可推广的示范品牌在全市乃至市外示范引领，通过打造党建品牌擎引机关各项工作走在前、作表率。四是大力推进“清廉机关”建设。结合机关纪委建设、党史学习教育、党风廉政建设，通过廉政党课、主题党日等形式深化党纪法规的日常性教育，使党员干部自觉在规矩下工作、生活。以“清廉机关”建设示范带动“清廉弥勒”建设，让以清为美、以廉为荣的价值观念在市直机关深入人心、落地见效。五是加大“对标先进、争创一流”主题实践活动力度。指导市直机关各党组织认真对标“同系统同级别同行业”的领军部门，对标政治建设、工作绩效、机关党建、作风建设、业务工作等各个方面，严格按照方案推进实践活动，及时总结实践活动中的好经验好做法，建立健全“对标先进、争创一流”长效机制，巩固实践活动成果。推动学有榜样、做有标杆、追有目标、竞有对手，营造勇于担当、比学赶超、争创一流的浓厚氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入167.44万元，其中：一般公共预算167.44万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年159.17万元对比增加8.27万元，增长5.2%，主要原因是人员经费增加，除工资正常晋升外，有2人职务职级晋升，所以人员经费预算比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入167.44万元，其中:本年收入167.44万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.44万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年159.71万元对比增加8.27万元，增长5.2%，主要原因是人员经费增加，除工资正常晋升外，有2人职务职级晋升，所以人员经费预算比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出167.44万元。财政拨款安排支出167.44万元，其中：基本支出167.44万元，与上年159.17万元对比增加8.27万元，增长5.2%；增长主要原因是人员经费增加，除工资正常晋升外，有2人职务职级晋升，所以人员经费预算比上年增加。2023年与上年均无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

　　1、201一般公共服务支出125.74万元，比上年134.68万元相比减少8.94万元，下降6.64%，主要是因为今年住房公积金科目单独调整出来放221款，不再合并放在201款。其中：

　　2013101行政运行95.82万元，其中人员经费86.56万元，公用经费9.26万元，与上年102.95万元对比减少7.13万元，主要原因是今年行政人员住房公积金科目单独调整出来放221款，不再合并放在2013101款，所以基本支出中的人员经费减少。

　　2013102一般行政管理事务10万元，用于工作经费及业务经费，与上年10万元比较无增减。

　　2013150事业运行19.92万元，其中人员经费19.19万元，公用经费0.73万元。较上年21.74万元减少1.82万元，主要原因为人员经费减少，今年事业人员住房公积金科目单独调整出来放221款，不再合并放在2013150款，造成基本支出预算下降。

　　2、208社会保障和就业支出18.66万元，与上年12.89万元相比增加5.77万元，增长44.76%，主要是养老保险缴费支出增加，增长原因是缴费基数调整导致。其中：

　　2080501归口管理的行政单位离退休0.16万元，用于支付4名退休人员的退休公用经费，较上年无增减。

　　2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出18.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年12.73增加5.77万元，增长45.33%，增加的原因是缴费基数调整增大所致。

　　3、210卫生健康支出12.79万元。主要用于职工的基本医疗支出和公务员医疗补助支出。与上年11.6万元相比增加1.19万元，增长10.26%，增加原因为在职人员工资调整增加造成支出预算增加。

　　2101101行政单位医疗支出8.86万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，较上年8.23万元增加0.63万元，增长7.65%，增加的原因是行政在职人员工资调整增加造成支出预算增加。

　　2101102事业单位医疗补助支出2.16万元，用于事业人员医疗补助经费支出，较上年1.98增加0.18万元，增长9.09%，增加原因是事业在职人员工资调整增加造成支出预算增加。

　　2101103公务员医疗补助支出1.43万元，主要用于公务员医疗补助经费支出，较上年1.39万元增加0.04万元，增加原因是退休人员工资调整增加造成经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年0.14万元增加0.86万元，增长614.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委市直机关工委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　市委市直机关工委2023年公务接待费预算为1万元，较上年0.14万元增加0.86万元，增长614.28%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

　　增长原因是根据2023年工作安排需要预计接待费用，导致预算增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委市直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2023年机关运行经费安排13.97万元，与上年13.87万元对比增加0.1万元，增长0.72%。主要原因分析是因为人员工资调整增加，工会经费增加导致预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，市委市直机关工委资产总额1.34万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产1.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.17万元，其中流动资产减少0.09万元，固定资产减少1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）市委市直机关工委2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、政府采购预算、政府购买服务、上年结余结转等内容，因此05－1项目支出预算表、05－2项目支出绩效目标表、06政府性基金预算支出预算表、07部门政府采购预算表、08政府购买服务预算表、09－1对下转移支付预算表、09－2对下转移支付绩效目标表、10新增资产配置表、11上级补助项目支出预算表、12部门项目中期规划预算表，以上10张表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委市直机关工委2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228600111