弥勒市交通运输局2023年部门预算

监督索引号53250400734800000

　　附件1 

　　弥勒市交通运输局2023年部门预算 

　　弥勒市交通运输局2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市交通运输局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市交通运输局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市交通运输局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。 

　　2、组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。 

　　4、承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。 

　　5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。 

　　6、承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。 

　　7、负责国防动员中的交通战备工作。 

　　8、负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。 

　　9、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市交通运输局设1个内设机构，局机关下设5个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）、下属有6个事业单位和1个参公管理的事业单位，分别是： 

　　1.弥勒市公路测设队； 

　　2.弥勒市地方海事处； 

　　3.弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队； 

　　4.弥勒市交通建设项目质量检测站； 

　　5.弥勒市地方公路管理段； 

　　6.弥勒市公路路政管理大队； 

　　7.弥勒市道路运输管理局。 

　　（三）重点工作概述 

　　按照“通边达省、布局合理、结构完善、衔接顺畅、安全可靠”的交通体系建设目标要求，形成至省会昆明铁路半小时、公路1小时，至州府蒙自公路1小时，至河口口岸3小时的通省会、通边境口岸的立体交通网络，构建“南北高速纵贯、东西干线对接、乡镇油路畅捷、村组联网通达”的“四纵四横”交通运输格局。把弥勒打造成昆河经济走廊上的重要中转站、云南桥头堡战略中滇中外环纽带的节点，建成融合滇中、滇南、对接两广的重要交通枢纽。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制89人，其中：行政编制 12人，事业编制77人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。 

　　公务车实有车辆8辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1,569.81万元，其中：一般公共预算1,569.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加76.51万元，增长5.12%，主要原因是本年度有疫情防控经费的预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1,569.81万元，其中：本年收入1,569.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,569.81万元（本级财力1,569.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加76.51万元，增长5.12%，主要原因是本年度有疫情防控经费的预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1,569.81万元。财政拨款安排支出1,569.81万元，其中：基本支出1198.57万元，与上年对比增支5.27万元，增长0.35%，主要原因分析人员增加及部分人员增资；项目支出371.24万元，与上年对比增加71.24万元，增长23.74%，主要原因是本年度有疫情防控经费的预算收入。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面： 

　　1、208（类） 2023年预算支出166.67万元，其中：    

　　⑴ 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2023年预算支出17.85万元，主要用于离休人员工资及退休人员共有经费；

　　⑵ 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休   2023年预算支出0.6万元，用于事业单位退休人员公用经费；

　　⑶ 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出   2023年预算支出140.65万元，主要用于在职人员养老保险；

　　⑷ 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出 2023年预算支出7.57万元，主要用于遗属人员生活补助；

　　2、210（类） 2023年预算支出168.23万元，其中：

　　⑴ 210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理   2023年预算支出71.24万元，主要用于交通运输疫情防控经费；

　　⑵ 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗   2023年预算支出45.06万元，主要用于单位行政人员医疗保险；

　　⑶ 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗   2023年预算支出39.35万元，主要用于单位事业人员医疗保险；

　　⑷ 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助   2023年预算支出9.96万元，主要用于退休人员医疗保险；

　　⑸ 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出   2023年预算支出2.64万元，主要用于退休人员医疗保险；

　　3、214（类） 2023年预算支出1156.41万元，其中：

　　⑴ 214（类）01（款）01（项）行政运行   2023年预算支出170.24万元，主要用于机关行政人员工资及公用经费；

　　⑵ 214（类）01（款）06（项）公路养护   2023年预算支出300万元，主要用于农村公路日常养护；

　　⑶ 214（类）01（款）12（项）公路运输管理   2023年预算支出332.01万元，主要用于道路运输管理局人员工资及公用经费；

　　⑷ 214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出   2023年预算支出354.16万元，主要用于单位事业人员工资及公用经费；

　　4、221（类） 2023年预算支出78.49万元，其中：

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金  2023年预算支出78.49万元，主要用于在职人员住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.01万元，较上年减少0.73万元，下降4.95%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市交通运输局2023年公务接待费预算为4.63万元，较上年减少0.24万元，下降4.92%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。 

　　减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央八项规定及省、州市的相关文件精神，压缩减少一般性公务接待，严格控制公务接待费用支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为9.38万元，较上年减少0.49万元，下降4.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一样；公务用车运行维护费9.38万元，较上年减少0.49万元，下降4.96%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 

　　减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央八项规定及省、州市的相关文件精神，公务出行执行轻车从简，压缩减少公务用车运行费用开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年市级配套农村公路养护补助资金  1.按要求完成全市2272.6公里农村公路的日常养护；2.按计划下达要求完成本年度农村公路中修工程；3.按计划下达要求完成本年度小修、预防性养护工程；4.完成年初公路水毁等应急保通工程；5.按要求开展了农村公路养护监管；6.完成本年度公路安全隐患整改等养护工作；7.按时完成公路养护工作，优良路率达90%，确保全市农村公路通畅，进一步提高人民群众的满意度及幸福感。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门2023年机关运行经费财政拨款预算74.33万元，主要用于机关办公费，接待费、公务用车运行维护费等。较上年预算执行数减支2.26万元，减少2.95%，变动主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费的支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市交通运输局资产总额227,386.05万元，其中：流动资产7,293.00万元，固定资产1,233.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,209.8万元，无形资产0.0002万元，公共基础设施213,358.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加207,945.06万元，其中：固定资产增加1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.46万元，其中出租资产117平方米，资产出租收入8.46万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市交通运输局年度预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算及部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分弥勒市交通运输局2023年部门预算表（见附表17张） 

　　监督索引号53250400734800111