弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门所属单位1个，即弥勒市供销合作社联合社，共设置4个内设机构，包括：

　　1.办公室

　　2.财务科

　　3.人事教育科

　　4.业务指导科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.传统业务平稳推进 

　　（1）抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用 

　　在农资保供稳价工作中，市农资公司坚持供销社为农服务的根本宗旨，以确保全市农资商品及时足额供应、市场价格基本稳定和助力农民增收致富、助推乡村振兴为己任，千方百计克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，着力做好全市肥料等重要农资商品的保供稳价工作。 

　　（2）抓“乡村流通工程”建设 

　　今年以来，联合市委农办、市金融办、人行等部门印发了《弥勒市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点实施方案》，选定吉晟冷库为“三位一体”综合合作试点单位，目前，试点工作正在有序推进。 

　　2.千方百计夯实发展基础 

　　西二供销社改造提升佳信服装箱包超市，构建钢结构房屋600平米（一楼450平米，二楼150平米），竣工后，每年可增加收入5.8万元。朋普供销社盘活用活企业资产，提高经济效益和社会效益，将碳铵仓房屋面积约1100 平方米、空地面积约1000平方米，以每年9万元价格租赁给超顺机动车检测（云南）有限责任公司，改造为机动车检测站，预算改造资金300万元，全部由超顺公司出资，待正式投入使用，将为朋普及周边巡检司、竹园、江边几个乡镇的人民群众检车带来便利。 

　　3.安全工作抓紧抓实 

　　今年以来，按照安全生产相关工作要求，坚持“安全发展、预防为主”和“安全责任、重在落实”为主线，把强化安全管理与经营发展结合起来，主动检查、督导企业安全生产，预防宣传前移，全系统未发生安全生产责任事故，确保了安全稳定。 

　　4.党建工作有序推进 

　　坚持“第一议题”学习制度，突出政治建设，市社党组会、支部党员大会、干部职工会及其它党内重要会议等把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重中之重，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻不断深化、不断取得实效。 

　　5.切实加强党风廉政建设 

　　在落实全面从严治党、全面从严治社、党风廉政建设和两场革命工作中，印发了《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，在工作推进中坚持“五个结合”。 

　　6.牢牢把握正确的政治方向，认真做好新时代国家安全、意识形态、法制建设等工作。 

　　7.有序推进作风革命效能革命。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入335.28万元，其中：一般公共预算335.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加3.46万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加3.46万元，其余没有增减变化。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入335.28万元，其中:本年收入335.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加3.46万元，主要原因是少量增资和各种需缴费用增加导致的一般公共预算财政拨款增加，其余没有增减变化。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 335.28万元。财政拨款安排支出 335.28万元，其中：基本支出335.28万元，与上年对比增加3.46万元，主要原因分析是增资及各种缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.208类05款01项 预算数为63.29万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。 

　　2.208类05款05项 预算数为31.52万元，主要反映的是机关养老保险缴费。 

　　3.210类11款01项 预算数为18.9万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。 

　　4.210类11款99项 预算数为0.6万元，主要反映的是工伤保险缴费。 

　　5.216类02款01项 预算数为203.52万元，主要反映的是在职人员的工资、公用经费等。 

　　6.221类02款01项 预算数为17.45万元，主要反映的是住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

   0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.9万元，增加900%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.9万元，增加900%，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。 

　　增减变化原因是根据工作情况变化和接待需求适当增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　较上年相比无增减变化的原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、[一般公共预算拨款收入]：指财政当年拨付的资金。  

　　2、[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、[其他收入]：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　4、[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　5、[机关运行经费]:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、[一般公共预算]:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7、[政府采购]:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　8.[基本支出]:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　9.[项目支出]:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市供销合作社联合社2023年机关运行经费安排20.42万元，与上年对比增加0.14万元，增加的主要原因是工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市供销合作社联合社资产总额3.56万元，其中，流动资产2.36万元，固定资产1.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.22万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门年初无项目预算、基金预算、采购预算、政府购买预算、对下转移支付等预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250403200200111