弥勒市市场监督管理局2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市市场监督管理局2023年部门预算

　　弥勒市市场监督管理局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市场综合监督管理。

　　2.负责市场主体统一登记注册许可。

　　3.负责市场监管综合执法工作。

　　4.负责监督管理市场秩序。

　　5.负责产品质量安全监督管理。

　　6.负责特种设备安全监督管理。

　　7.负责食品安全监督管理综合协调。

　　8.负责食品安全监督管理。

　　9.负责统一管理计量工作。

　　10.负责统一管理标准化工作。

　　11.负责统一管理检验检测工作。

　　12.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

　　13.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

　　14.组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。

　　15.负责知识产权管理工作。

　　16.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置内设机构8个，包括：办公室、行政审批科、市场规范监管科、质量监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、人事教育监察科、政策法规科；派出机构15个，包括：1.行政执法大队2.弥阳市场监管所3.工业园区市场监管所4.新哨市场监管所5.东风市场监管所6.西一市场监管所7.西二市场监管所8.西三市场监管所9.竹园市场监管所10.朋普市场监管所11.巡检司市场监管所12.东山市场监管所13.江边市场监管所14.五山市场监管所15.虹溪市场监管所。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我局将以党的二十大为指引，立足大局、把握大势，勇于担当、接续奋斗，强化“大市场、大质量、大监管”理念，坚持“六个聚力”，提升市场监管服务效能，在新“赶考路”上奋力交出市场监管满意答卷。

　　（一）聚力党建引领，着力把牢市场监管服务主航向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传和贯彻落实党的二十大精神，守好市场监管领域意识形态安全大门；突出抓细抓实干部教育培训，加大年轻干部培养力度，努力提升干部干事创业本领；落实全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进作风革命、效能革命，全力打造一支思想素质高、业务能力强、形象口碑好的市场监管铁军。

　　（二）聚力风险管控，全力筑牢市场监管安全底线。慎终如始抓好疫情防控，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，抓紧抓实抓细农贸市场、药店等重点场所疫情防控；实施“四大安全”守护行动，严守“食品安全、药品安全、特种设备、工业产品质量”风险底线，压实安全责任，全力提升应急处置能力。扎实深入开展各类安全专项行动，强化风险排查防范，严厉打击违法违规行为，确保不出现系统性安全事件。

　　（三）聚力服务赋能，持续激发市场监管主体活力。进一步深化商事制度改革，提升行政审批效率，营造便捷高效宽松的准入环境。深化市场主体退出改革，最大限度提升退出便利化水平；深入推进市场主体倍增促进行动，免费为市场主体提供企业开办、个体工商户转型升级、申领奖补等服务，打通政策落地“最后一公里”，助推我市重点产业加快发展；推进包容审慎监管，制定市场监管领域不予实施行政强制措施清单，进一步激发市场主体活力。

　　（四）聚力秩序治理，营造公平有序市场竞争环境。强化信用监管引导作用，纵深推进“双随机、一公开”监管，大力推进联合惩戒工作，持续开展“信用修复”，引导行业自律，营造共享共治大环境；强化重点领域监管执法，深入开展民生领域“铁拳”行动，加大市场竞争行为的监管力度，加强重要民生商品、防疫物资、养老市场价格监测监管，依法从严查处虚假违法广告行为；推进“网剑”行动，依法查处网络交易经营者违法行为，净化网络交易环境；强化消费者权益保护，营造安全放心的消费环境。

　　（五）聚力“两大战略”，营造品质优良市场大环境。深入推进质量强市建设，抓好特色农产品、工业产品、消费品等领域产品质量，扎实推动重点领域、重点行业、重点产品质量提升，加快区域品牌建设，为建成世界一流“三张牌”示范区建设提供强有力的质量保障；推动知识产权战略实施，以葡萄、芒果等优质特色农产品为重点，以地理标志规范管理和有效使用为抓手，积极推动商标注册、专利申请、认证认可等工作，积极服务创新驱动发展，为全市高质量发展和营商环境持续改善提供知识产权支撑。

　　（六）聚力固本强基，夯实市场监管基础支撑动能。推进基层规范化建设，不断完善软硬件设施，配齐执法人员和装备，构建上下贯通、一体联动的综合执法体系，进一步夯实履职基础，实施监管效能提升行动，积极推进综合执法体系建设和市场监管法治建设，理顺监管执法职责，切实提高监管执法整体效能；推进监管创新机制建设和技术保障能力建设，围绕企业信用风险分类管理、“双随机、一公开”监管，加快推进“互联网+监管”和“智慧市场监管”相关信息化建设，加强事中事后监管，全面提升监管科学化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个、无参公单位、无事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制93人，工勤人员编制11人，事业编制13人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员 83人，其中： 无离休 ，退休83人。

　　车辆编制16辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2,124.17万元，其中：一般公共预算 2,124.17万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加47.61万元，增长2.29%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2,124.17万元，其中:本年收入2,124.17万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,124.17万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加47.61万元，增长2.29%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,124.17万元。财政拨款安排支出  2,124.17万元，其中：基本支出 2,124.17万元，与上年对比增加47.61万元，增长2.29%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2023年部门预算总支出2,124.17万元，其中：基本支出 2,124.17万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类38款01项”支出1,259.99万元主要反映单位行政人员支出及日常运行的支出、“201类38款05项”支出198.00万元主要反映市场监督管理市场秩序执法支出、“201类38款16项”支出31.28万元主要反映食品安全监管支出、“201类38款50项”支出130.83万元主要反映单位事业人员支出及日常运行的支出；“210类11款01、02、03项”支出159.21万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“208类05款01项”支出3.32万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费支出； “208类05款05项”支出213.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出10.02万元，主要反映单位职工遗属人员生活补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年部门预算总支出 2,124.17万元，其中：基本支出2,124.17万元（人员经费1,961.59万元，公用经费162.58万元），按政府预算支出经济分类科目分类,支出分别列机关工资福利支出1,951.57万元（工资奖金津补贴1,459.79万元，社会保障缴费373.78万元，住房公积金118万元），对个人和家庭的补助10.02万元（社会福利和救助10.02万元），机关商品和服务支出162.58万元；按部门预算支出经济分类科目分类，支出分别列工资福利支出1,951.57万元（基本工资448.39万元，津贴补贴577.48万元，奖金151.12元，绩效工资73.52万元，其他工资福利支出209.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.52万元，职工基本医疗保险缴费155.20万元，其他社会保障缴费5.06万元，住房公积金118万元），商品和服务支出162.58万元（办公费36.31万元，咨询费3.50万元，公务接待费2万元，物业管理费4.19万元，工会经费10.62万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用88.64万元，其他商品和服务支出3.32万元），对个人和家庭的补助10.02万元（生活补助10.02万元）。无项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.16万元，其中：政府采购货物预算2.97万元、政府采购服务预算4.19万元、无政府采购工程预算。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年减少0.96万元，下降1.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市市场监督管理局2023年公务接待费预算为8万元，较上年增加4.16万元，增长108.33%，国内公务接待批次为200次，共计接待700人次。

　　增长原因：因本年上级各项业务及专项检查工作增加，导致公务接待费增长。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年减少5.12万元，下降10.87%。其中：公务用车购置费20万元，较上年减少13.96万元，下降41.11%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加8.84万元，增长67.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　公务用车购置费减少原因：因我单位空车编1辆，今年计划购置车辆，根据公务用车配置标准安排购置费用，导致公务用车购置费用减少；

　　公务用车运行维护费增加原因：一是车辆使用年限较长导致维修费用增加；二是本年各项业务及专项检查工作增加导致燃油费用增加；从而增加了公务用车运行维护费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。

　　3.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7.【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费

　　8.【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

　　9.【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　10.【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。

　　11.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。

　　12.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市市场监督管理局2023年机关运行经费安排162.58万元，主要用于机关正常运行，较上年预算执行数减少231.39万元，主要原因分析：50名执法大队临聘人员工资由劳务费调入人员经费其他工资福利支出，102名食品药品监管协管员工资并入村委会“大岗位制”经费中，47名食品药品监管协管员工资调入人员经费其他工资福利支出，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市市场监督管理局资产总额2,215.72万元，其中，流动资产1,594.36万元，固定资产621.36万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少94.74万元，其中固定资产增加14.45万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产37项，账面原值41.25万元，实现资产处置收入0.84万元；资产使用收入37.09万元，其中出租资产958平方米，资产出租收入37.09万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年无部门国有资本经营预算收入 ，无部门国有资本经营预算支出 。

　　（五）弥勒市市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，无项目支出预算、政府性基金支出预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400241400111