弥勒市大数据发展中心2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市大数据发展中心2023年部门预算

　　弥勒市大数据发展中心2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市大数据发展中心主要职责：编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　2021年弥勒市大数据发展中心加挂“弥勒市智慧城市运营管理中心”牌子，新增工作职责为：建立和完善智慧城市运营管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，管理数据应用平台、城市运营管理指挥中心，负责数据中心设备日常维护管理，保障智慧城市综合调度指挥中心系统稳定可靠运行。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、系统网络管理科、智慧城市运管科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.多措并举，奋力推进我市数字经济发展。

　　2.全力做好“数字红河”建设综合考评相关工作。

　　3.稳步推进智慧城市建设，为打造数字化城市奠定基础。

　　4.加强OA系统、视频会议系统和政务外网网络安全的管理。

　　5.落实全面从严治党主体责任。

　　6.坚持把纪律规矩挺在前面。

　　7.扎实推进作风革命效能革命建设。

　　8.坚持宗旨意识，不断加强基层组织建设。

　　9.强化警示教育，筑牢思想防线。

　　10.旗帜鲜明，守好意识形态阵地安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入116.35万元，其中：一般公共预算116.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加30.88万元，主要原因是：新增2名工作人员，其中副主任1名，导致基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入116.35万元，其中:本年收入116.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加30.88万元，主要原因是：新增2名工作人员，其中副主任1名，导致基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出116.35万元。财政拨款安排支出116.35万元，其中：基本支出116.35万元，与上年对比增加30.88万元，主要原因是：新增2名工作人员，其中副主任1名，导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因是年初预算无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行87.48万元，主要用于事业人员职工工资福利、办公费等支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，主要用于本单位退休人员支出。

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗7.91万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

　　5.210（类）02（款）01（项）住房公积金7.44万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位在此预算中无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市大数据发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.74万元，增长284.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市大数据发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市大数据发展中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.74万元，增长284.62%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

　　增减变化原因:2023年弥勒市大数据发展中心共同牵头弥勒市智慧城市项目建成，届时涉及智慧城市项目各板块洽谈项目及来访客商将呈现爆发式增长，接待量及费用开支不可避免的随之增加，在严格执行中央八项规定、厉行节约的前提下，本着实事求是的原则，在本预算中反映真实情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市大数据发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年年初预算无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本年机关运行经费5万元，与上年一致，无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市大数据发展中心资产总额3.99万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产3.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.65万元，其中固定资产减少3.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市大数据发展中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271900111