弥勒市公安局2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市公安局2023年部门预算

　　弥勒市公安局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市公安局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6）负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。

　　（10）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

　　（11）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

　　（12）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　（13）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。

　　（14）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。

　　（15）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置33个内设机构，包括：弥阳派出所、吉山派出所、东山派出所、江边派出所、新哨派出所、五山派出所、西三派出所、西二派出所、西一派出所、巡检派出所、虹溪派出所、东风派出所、竹园派出所、朋普派出所、太平派出所、福城派出所、刑事侦查大队、网络侦查大队、经济犯罪侦查大队、科信大队、国保大队、出入境管理大队、治安大队、法制大队、督察大队、禁毒大队、指挥中心、政治处、警务保障室、巡逻大队、特警大队、看守所、拘留所。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市公安局交通警察大队

　　2.弥勒市公安局森林警察大队

　　（三）重点工作概述

　　2023年，弥勒市公安局将把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以党的政治建设为统领，以推动公安工作现代化为发展方向，对标外地县市公安机关先进典型，全力打造符合时代特色的弥勒公安品牌，确保公安工作走在全州前列。（一）坚持理论导向，以更硬本领展现担当精神。（二）坚持底线导向，以更强担当捍卫大局稳定。（三）坚持目标导向，以更大锐气做强主责主业。（四）坚持实战导向，以更优质态推动固本创新。（五）坚持责任导向，以更高标准服务发展大局。（六）坚持能力导向，以更实举措数造过硬警队。

　　二、预算单位基本情况

　　因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况文件涉密。

　　离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

　　车辆编制72辆，实有车辆72辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年弥勒市公安局财务总收入13019.47万元，其中：一般公共预算13019.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加944.32万元，主要是因为2023年比2022年公务员绩效纳入年初预算和公安机关公用经费提高导致增加944.32万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年弥勒市公安局财政拨款收入13,019.47万元，其中:本年收入13,019.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13019.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加944.32万元，主要是因为2023年比2022年公务员绩效纳入年初预算和公安机关公用经费增加导致预算增加944.32万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,019.47万元。财政拨款安排支出13,019.47万元，其中：基本支出12,509.47万元，与上年对比增加860.02万元，2023年公务员绩效奖励纳入年初预算和公安机关公用经费增加。项目支出510万元（13个），与上年增加3个项目，金额对比增加84.3万元，主要原因是增加公安民警战时伙食保障经费和免费刊刻实物印章补助经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2040201—行政运行：2023年预算数为10,158.66万元，较2022年10,278.92万元减少120.26万元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

　　2.2040202—一般行政管理事务：2023年预算数为527.14元，较2022年333.82万元增加193.32万元，主要用于在押人员伙食保障、医疗费保障、体检费保障和基础设施建设经费保障。

　　3.2040220—执法办案：2023年预算303.5万元，较2022年254万元增加49.5万元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

　　4.2040299—其他公安支出：2023年预算6.5元，较2022年增加6.5万元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

　　5.2080501—归口管理的行政单位离退休：2023年预算3.08万元，较2022年3.16万元减少0.08万元，原因是2023年退休人员比2022年增加2人。主要用于退休人员公用经费保障。

　　6.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算952.21万元，较2022年699.13万元增加253.08万元，原因是2023年在职养老保险缴费基数增加，导致预算增加，主要用于单位缴纳在职民警缴纳社会养老保险。

　　7.2080801—死亡抚恤：2023年预算30.32万元，较2022年预算增加30.32万元，原因是2023年预算遗属生活补助从2040201款调整出来单列导致增加，主要用于发放单位民警遗属基本生活补助。

　　8.2101101—行政单位医疗：2023年预算512.64万元，较2022年479.69万元增加32.95万元，增加的原因是在职人员调整工资标准，导致缴费金额增加，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。

　　9. 2101103—公务员医疗补助：2023年预算31.54万元，较2022年26.43万元增加5.11万元，原因是退休人员调整工资标准导致缴费基数增加。 主要用于缴纳退休职工的医疗费。

　　10.2101199—其他行政事业单位医疗支出：2023年预算17.85万元，较2022年增加17.85万元，原因是2022年工伤保险归入2040201款预算，2023年工伤保险单列科目，主要用于缴纳单位在职职工工伤缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计539万元，较上年增加329.02万元，增加156.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市公安局2023年公务接待费预算为7万元，较上年增加3.54万元，上升102.31%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　增长原因是2023年弥勒市公安局严格落实中央八项规定，结合地区实际物价情况对单位公务接待标准在规定范围内进行调整，预计导致公务接待费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为532万元，较上年增加325.48万元，上升157.60%。其中：公务用车购置费230万元，较上年增加230万元，上升100%；公务用车运行维护费302万元，较上年上升95.48万元，上升46.23%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为72辆。

　　增加变化原因是2023年弥勒市公安局严格落实中央八项规定，因2015年公务用车改革后，弥勒市公安局一线执法办案部门执法执勤车辆长期超负荷运转，已达到报废年限且车况存在巨大的安全隐患，为提高公安民警执法办案能力，2023年计划报废10辆购置10辆执法执勤车，导致2023年公务用车购置经费增加。车辆运行费用因单位现有车辆年代使用时间较长，车辆燃油和维修费用逐年增加，加之新购置车辆保险较高，导致2023年车辆运行费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市公安局2023年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2023年机关运行经费安排818.86万元，较2022年3,275.72万元减少2,456.86万元，主要原因是2023年单位运转经费纳入项目预算，导致机关运转经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市公安局资产总额21,314.67万元，其中，流动资产978.34万元，固定资产19,819.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程459.56万元，无形资产57.13万元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加2457.76万元，其中：流动资产减少12.93万元，固定资产增加8174万元，在建工程减少5708.76万元，无形资产增加5.45万元。处置车辆9辆，账面原值147.7万元；报废报损资产5项，账面原值4.69万元，实现资产处置收入1.63万元；资产使用收入17.48万元，其中出租资产129.75平方米，资产出租收入16.87万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　(七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金和对下转移支付预算和上级补助项目预算，因此政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表，新增资产配置表为空表、上级补助项目支出预算表为空表、部门项目中期规划预算表。项目支出绩效目标表此表为空表。

　　第二部分 弥勒市公安局2023年预算表（见附表）

　　监督索引号53250400231200111