弥勒市关心下一代工作委员会2023年部门预算

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　　弥勒市关心下一代工作委员会2023年部门预算

　　弥勒市关心下一代工作委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市关工委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市关工委2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市关工委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。负责动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员及相关部门对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年以及开展有益于青少年身心健康的文体活动，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：市关工委办公室。无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。社会主义核心价值体系是兴国之魂，是青少年思想道德建设的灵魂和根本。一是坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装青少年，用中国特色社会主义共同理想凝聚青少年，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞青少年。二是坚持服务青少年的正确方向。紧密联系青少年的思想实际，正面回应他们成长成才中关切的问题，为青少年成长提供正能量。三是积极发动“五老”深入农村、社区、学校等地，用亲身经历适时对青少年开展形势政策教育及革命传统教育。

　　2.坚持为青少年办好事解难事，进一步发挥参谋助手作用。牢牢把握当代青少年的新特点和新需求，竭尽所能为青少年多办实事。一是切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。尽力帮助困难家庭学生、农村留守儿童、农民工子女等特殊弱势群体解决学习、生活中遇到的困难和问题。二是加强“儿童之家”管理。积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的教育活动，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境。三是继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，派出工作人员参与违法未成年人的首次讯问，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。

　　3.以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。根据《云南省关心下一代工作委员会< 关于印发创建五好基层关工委考评内容及评分标准>的通知》，抓好 “五好”基层关工委创建工作。按照五好关工委创建的要求，选好配强各级关工委班子，健全各级关工委组织。充分发挥“五老”优势和作用。动员更多的“五老”加入到关心下一代的志愿者队伍中来，不断壮大教育青少年的工作队伍。加强关工委队伍自身建设。不断加强理论学习和研究，不断提高思想素质、业务素质和服务青少年能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入74.01万元，其中：一般公共预算74.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少3.01万元，主要原因是无延安精神研究会工作经费预算及在职人员工资正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 74.01万元，其中:本年收入74.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少3.01万元，主要原因是无延安精神研究会工作经费预算及在职人员工资正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出74.01万元。财政拨款安排支出 74.01万元，其中：基本支出74.01万元，与上年对比减少3.01万元，主要原因是无延安精神研究会工作经费预算及在职人员工资正常晋升。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行2023年预算数为52.35万元，主要用于人员类工资福利支出47.03万元，公用经费5.32万元。

　　2.201（类）29（款）02(项）一般行政管理事务2023年预算数为5万元，主要用于工作及业务经费。

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为7.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01(项）卫生健康支出2023年预算数为4.57万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　5.210（类）11（款）99(项）卫生健康支出2023年预算数为0.14万元，主要用于其他行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房保障支出2023年预算数为4.24万元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.16万元，增长36.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市关工委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市关工委2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.16万元，增长36.36%，国内公务接待批次为9次，共计接待92人次。

　　增加的主要原因是：工作需要公务对口接待，物价上涨等原因本年“三公”经费预算数比上年增加36.36%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市关工委2023年机关运行经费安排10.32万元，与上年对比减少4.96万元，主要原因是无延安精神研究会工作经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市关工委资产总额2.64万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产2.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.16万元，其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市关工委2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市关工委2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271600111