中共弥勒市委老干部局2023年部门预算

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　　附件1 

　　中共弥勒市委老干部局2023年部门预算 

　　中共弥勒市委老干部局2023年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委老干部局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    中共弥勒市委老干部局2023年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。 

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　6.做好全市离退休干部的信访工作。 

　　7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

　　8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。 

　　9.完成市委、市委组织部交办的其他任务 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委老干部局共设置3个内设机构，包括：办公室、离退休干部管理科和离退休干部待遇科。 

　　所属事业单位弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强思想政治建设，不断创新教育载体。针对离退休干部的不同情况，开展不同教学活动。对于身体好的，继续坚持日常学习制度；对于行动不方便的，开展“送学送教上门”服务；创新集中教育学习方式，变单向灌输型为交流互动型，通过老干部与专家、老干部与老干部之间的对话交流，更好地提高学习生活的质量。继续搞好老年大学的教学管理，增强教学的思想性、实用性和趣味性。 

　　2.加强服务管理，细化离退休干部服务管理工作。开展亲情式、个性化服务，做到日常服务到位，重点服务到家，特殊服务到人。牢固树立主动沟通、主动服务意识，改进服务方式，变临时性服务为系统性服务，变粗放型服务为精细型服务，变单位个体服务为社会综合服务，努力为离退休干部提供个性化、亲情化、多样化服务。 

　　3.加强沟通协调，建立健全多部门相互配合机制。充分发挥市委老干部工作领导小组作用，加强与组织、财政、教育、发改、人社、卫生等部门沟通协作、紧密配合，做好“十四五”期间老干部各项工作。加大对各单位离退休干部工作的宏观指导，督促离退休干部待遇落实到位。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休1人，退休 10人。 

　　无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 408.14万元，其中：一般公共预算408.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少6.05万元，主要原因：在职人员退休1人，离休干部去世7人，已故企业离休干部无固定收入配偶去世1人，对应各项人员经费减少，以上因素相抵导致财务总收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入408.14万元，其中:本年收入408.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比6.05万元，主要原因：本年度调入行政人员1人，离休干部去世7人，已故企业离休干部无固定收入配偶去世1人，对应各项人员经费减少，以上因素相抵导致财务总收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出408.14万元。财政拨款安排支出408.14万元，其中：基本支出408.14万元，与上年对比增加201.43万元，主要原因：离退休干部党支部书记补贴、离休干部的生活补助、企业离休干部无固定收入配偶生活补助及春节敬老节慰问经费调整至人员类、运转类公用经费；项目支出0万元，与上年对比减少207.48万元，主要原因：离退休干部党支部书记补贴、离休干部的生活补助、企业离休干部无固定收入配偶生活补助及春节敬老节慰问经费调整至人员类、运转类公用经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501（行政单位离退休）：主要用于发放全市企业离休干部离休金及生活补助。2023年预算数为167万元，较上年减少8.62万元，主要是企业离休干部去世，人员较上年减少。 

　　2.2080503（离退休人员管理机构）：主要用于单位日常运转。2023年预算数为147.35万元。较上年减少16.2万元，主要是企业离退休干部去世，公用经费、特需费较上年减少。 

　　3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。2023年预算数为19.55万元，较上年增加5.9万元，主要是调入行政人员1人及养老保险缴费基数变动。 

　　4.2080801（死亡抚恤）：主要用于发放全市企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助。2023年预算数为48.19万元，较上年减少0.41万元。主要是2022年已故离休干部无固定收入配偶去世1人。 

　　5.2101101（行政单位医疗）：主要用于行政单位缴纳医疗保险。2023年预算数为7.35万元，较上年增加0.3万元，主要是调入行政人员1人及测算基数变动。 

　　6.2101102（事业单位医疗）：主要用于事业单位缴纳医疗保险。2023年预算数为4.18万元，较上年增加0.24万元，主要是测算基数变动。 

　　7.2101103（公务员医疗补助）：主要用于退休人员公务员医疗补助。2023年预算数为3.33万元，较上年增加1.55万元，主要是在职人员退休1人及退休人员公务员医疗补助测算基数变动。 

　　8.2101199（其他行政事业单位医疗支出）：主要用于缴纳机关事业单位工伤保险，2023年预算数为0.37万元。 

　　9.2210201（住房公积金）：主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金，2023年预算数为10.82万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.06万元，下降10.72%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共弥勒市委老干部局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费 

　　中共弥勒市委老干部局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.06万元，下降10.72%，国内公务接待批次为5次，共计接待44人次。 

　　减少变化原因是秉着勤俭节约的原则，反对浪费，减少陪餐人数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共弥勒市委老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委老干部局2023年机关运行经费安排37.73万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等，与上年对比减少2.85万元，主要原因是保运转经费减少及人员发生变动，支出相对于上年减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共弥勒市委老干部局资产总额39.2万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产38.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.18万元，其中固定资产减少9.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）中共弥勒市委老干部局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算，对下转移支付预算、新增资产配置及上级补助项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空。 

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400428700111