弥勒市残疾人联合会2023年部门预算

监督索引号53250400476200000

　　弥勒市残疾人联合会2023年部门预算

　　弥勒市残疾人联合会2023年预算公开目录

　　第一部分　弥勒市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分　弥勒市残疾人联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分

　　弥勒市残疾人联合会

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市残疾人联合会设有：办公室、康复科、教教育就业扶贫科，有弥勒市残疾人服务中心1个下设事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.制定《弥勒市“十四五”残疾人保障和发展规划》。明确各责任单位职责任务，进一步健全了党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，完善了“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的工作机制，各责任单位紧紧围绕“以推动残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的”工作合力，为推进全市残疾人事业发展创造了良好环境。

　　2.完成残联换届工作。按照省、州残联关于各级残联换届工作的精神和要求，严格组织程序，圆满完成了全市149个村（社区）残疾人协会、12个乡镇（街道）和东风农场社区管理委员会残联、5个专门协会及市级残联的换届工作，并组织全市残联系统200名专兼职干部集中开展业务培训1期。

　　3.强化残疾人办证服务。加强残疾评定（鉴定）专家的聘任培训工作，采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作。全年共受理办结残疾人办证申请6645份。其中：新增办证残疾人702人、变更3485人、挂失补办33人、到期换证12人、资料更新48人、迁出5人、注销2360人。现有持证残疾人18775人，占全市常住人口53.8万人的3.49%，按照办证自愿的原则做到应办尽办。

　　4.开展残疾人康复服务。一是印发《弥勒市人民政府办公室关于调整残疾儿童康复救助制度实施意见部分内容的通知》（弥政办发〔2022〕13号），将救助对象年龄从0-6岁调整为0-10岁（其中，语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术及康复训练年龄放宽至18岁），取消了家庭经济条件限制，实现了应救尽救。二是评审认定市级残疾儿童康复服务机构2家，采取购买服务的方式为残疾儿童开展康复服务。三是落实政策措施，为3253名残疾人开展康复服务，其中2802人享受精准康复服务、98名残疾儿童享受抢救性康复服务236人次。

　　5.推进残疾人教育就业。落实残疾人教育扶助政策。全市在册残疾学生共有579人，其中，学前教育12人、高中阶段15人、义务教育阶段552人（随班就读280人、特校教育89人、送教上门183人），残疾儿童少年毛入学率达98%以上，义务教育阶段残疾学生全部享受“两免一补”政策。19名残疾学生和残疾人子女享受助学补助2.6万元。深入推进用人单位按比例安置残疾人就业、开发公益性岗位安置残疾人就业等工作，鼓励扶持残疾人自主创业就业增加收入。举办残疾人劳动技能培训班1期，参训残疾人82人；输送18名视力残疾人参加州级盲人保健按摩技能免费培训；43名残疾人享受就业创业补助14.5万元。截至年末，全市用人单位按比例安排残疾人就业248人，6家福利企业安置残疾人就业88人，公益性岗位安置残疾人就业110人，残疾人个体创业就业34人。

　　6.落实残疾人社会保障。继续加强部门间的密切联系，确保残疾人民生保障政策措施的全面落实。截至年末，全市共有5153名残疾人享受最低生活保障待遇，837名残疾人纳入特困人员救助供养范围，5205名残疾人享受生活困难补贴，5567名重度残疾人享受护理补贴，17012名残疾人享受养老保险补贴。符合条件的贫困残疾人家庭全部纳入城乡居民社会保障范围，实现应保尽保。

　　7.开展残疾人扶贫救助。一是积极协调相关部门从抓实动态监测、帮扶工作和抓实到户帮扶政策“两个”抓实入手，共同筑牢不发生规模性返贫的底线，做好困难残疾人家庭返贫防范工作。截至年末，全市动态监测的“三类人员”中，残疾人共有541户687人，其中：边缘易致贫户166户204人，突发严重困难户29户35人，脱贫不稳定户346户448人。二是在春节和助残日期间组织开展送温暖活动，走访慰问贫困残疾人家庭115户、24名州市麻风集中休养员和8名残疾人运动员。三是引导动员社会力量开展支残助残活动，其中，2家爱心企业捐赠残疾人事业发展资金30万元，1家企业出资为弥勒市残联修缮办公场所，2家爱心企业向弥勒市特殊教育学校学生捐赠了一批价值2万余元的服装和生活用品。

　　8.维护残疾人平等权益。充分发挥市、乡、村三级残疾人服务网络作用，整合资源，深入开展残疾人矛盾纠纷排查化解工作，帮助残疾人及时获得法律援助、服务和司法救助。畅通诉求渠道，做好办信办访工作，受理办结残疾人各类信访案件14件次，无越级非正常上访事件发生。全面落实公共服务事项进驻政务服务大厅工作，扎实推进审批服务事项“马上办、网上办、一次办”和“一窗受理”工作机制，真正做到让信息多跑路、人民群众少跑腿的目标。 输送9名残疾人运动员参加省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，8名运动员获得田径、游泳、聋人篮球等3个大项17个个人项目6金5银4铜和团体项目2金1铜的历史最好成绩。严格执行疫情常态化防控工作的部署要求，全市残疾人无因疫情影响而导致生活出现困难的情况。

　　9.强化意识形态工作。持续深入开展维护国家安全的宣传教育和管理工作。注重社会舆论导向，科学正面及时回应各种矛盾和诉求，依法维护国家安全。

　　10.强化残联队伍建设。加强思想政治建设，强化理想信念教育，深入学习党的十九大、党的二十大提出的新时代党的建设总体要求，认真把全面从严治党要求贯彻落实到残疾人工作的全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。加强作风建设，以身边典型事例为教材，坚决贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，坚定不移反“四风”，自觉锤炼“敢于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”，始终“不忘初心、牢记使命”，保持与人民群众的密切联系，扎实开展“挂包帮”、“转走访”工作。强化制度建设，增强执行力，切实加强市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，不断提升残联系统干部职工思想素质、政治理论、业务素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中参公单位1个；截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人。

　　离退休人员 9人，其中：退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入214.04万元，其中：一般公共预算214.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加37.27万元，增加21.08%，主要原因:2023年比2022年年初数新增1人，人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入214.04万元，其中:本年收入214.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加37.27万元，增加21.08%，主要原因:2023年比2022年年初数新增1人，人员经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）部门财务支出情况

　　2023年部门预算总支出214.04万元。财政拨款安排支出214.04万元，其中：基本支出209.04万元，与上年对比增加32.27万元，增加18.25%，主要原因：2023年比2022年年初数新增1人，人员经费预算增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加的主要原因是增加困难重度残疾人慰问。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体明细如下:

　　208类05款01项　归口管理的行政单位离退休支出0.36万元，主要用于行政离休人员的公用经费支出；

　　208类05款05项　机关事业单位基本养老保险缴费支出23.43万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

　　208类11款01项　行政运行支出116.75万元，主要用于行政单位的工资及公用经费支出；

　　208类11款99项　其他残疾人事业支出43.20万元，主要用于事业人员的工资及公用经费支出；

　　210类11款01项　行政单位医疗支出9.72万元，主要用于财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

　　210类11款02项　事业单位医疗支出4.05万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　210类11款03项　公务员医疗补助支出3.18万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　210类11款99项　其他行政事业单位医疗支出0.44万元。主要用于财政部门安排的工伤保险、失业保险经费支出。

　　221类02款01项　住房公积金支出12.91万元，主要用于财政部门安排的住房公积金经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年减少0.40万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市残疾人联合会2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年0.16万元，下降10.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.24万元，下降7.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.24万元，下降7.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少5%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】  指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算214.04万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务—社会保障和就业支出183.74万元、卫生健康17.39万元，住房保障支出12.91万元，较上年预算执行数176.77万元相比增加37.27万元，增加的原因是2023年比2022年年初数新增1人，人员经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市残疾人联合会资产总额246.54万元，其中，流动资产36.32万元，固定资产105.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产105.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.05万元，其中固定资产减少14.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1228.9平方米，资产出租收入17.21万元。此处公开为2022年12月资产年报数为准。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年弥勒市残疾人联合会国有资本经营预算收入0.00万元，部门国有资本经营预算支出 0.00万元。

　　（五）弥勒市残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预﹝2023﹞3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分

　　弥勒市残疾人联合会

　　2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400476200111