弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算

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弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算

弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算公开目录

第一部分 弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支出预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和根据“三定”方案，市民族宗教局工作职能为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；加强朝觐事务管理，承担宗教事务行政执法监管工作。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

弥勒市民族宗教事务局有内设机构4个：办公室（与市委统战部合署）、政策法规科、民族事务科、宗教事务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加大民族宗教政策宣传力度。一是深入开展民族团结进步宣传教育。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步宣传教育，持续巩固提升“全国民族团结进步示范市”成果，推动创建工作向基层延伸，培育创建一批国家、省级民族团结进步示范点，实现各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。二是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和历次全会精神、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神及习近平总书记关于民族和宗教工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》、各级党委民族工作会议、宗教工作会议精神的学习贯彻。三是以“五进五创”活动为抓手，深入推进党的二十大精神宣讲、党的民族宗教政策进民族宗教工作重点村（社区）、宗教活动场所，不断提高民族宗教界的国家安全、遵纪守法和中华民族共同体意识。

2.不断铸牢中华民族共同体意识。一是继续以民族团结进步创建“十一进”为抓手，压实“十一进”牵头单位责任，确保创建取得新的成效。二是以民族团结进步宣传月活动等为契机，加大宣传力度，多形式将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要论述、民族政策、“三个离不开”“五个认同”深入民心。三是在民族团结进步示范村建设完善民族团结广场、民族文化展示走廊、民族团结文化长廊、铸牢中华民族共同体意识彩绘等阵地建设。强化城市民族管理工作，推进“发展共有、事情共商、文化共建、问题共治、成果共享”的“五共”社区创建，营造民族团结进步创建氛围，促进各民族交往交流交融。四是积极参加弥勒市·泸西县共创民族团结进步联盟2023年座谈会。

3.促进民族文化繁荣发展。持续做好少数民族特色村寨的申报及保护，加大民族文化的保护传承，深挖民族文化内涵，全面推进民族文化进校园建设。重点扶持少数民族传统文化项目，推动民族文化体育旅游相结合。配合市文化和旅游局、市教育体育局做好全省、全州少数民族传统体育运动会和民族民间歌舞乐展演、少数民族传统体育锦标赛等活动。

4.推进“三种”文字翻译和移风易俗工作。认真开展少数民族语言文字规范化管理工作。同时，指导民族团结进步示范村项目点完善村规民约，有针对性开展移风易俗。积极协调教育部门，全面加强国家通用语言文字普及，促进各民族学生交往交流交融。

5.科学谋划民族发展事业。围绕产业兴旺，督促指导好2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）资金项目建设，实施好省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目建设，积极争取新的项目资金支持。

6.扎实开展宗教事务科学管理。一是依法管理宗教事务。二是加强平安建设，推动宗教活动场所视频监控系统建设并接入“雪亮工程”。三是加强宗教活动场所财务管理。四是加强宗教团体建设。

7.压紧压实意识形态工作责任制。认真落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制；开展意识形态、网络舆情分析研判；强化网络安全工作，加强网络舆情监测和网络信息发布管理，加强QQ微信工作群等舆论阵地管理，全力维护民族宗教领域意识形态安全稳定。

8.持续推动全面从严治党向纵深开展。全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化责任分解，狠抓工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

享受遗属补助人员：1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入194.48万元，其中：一般公共预算194.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年188.26万元对比增加6.22万元，主要原因分析2023年我单位工资及正常晋升部分提高、退休公务员医疗补助提高标准、遗属补助提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入194.48万元，其中：本年收入194.48万元，上年无结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.48万元（本级财力194.48万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年188.26万元对比增加6.22万元，主要原因分析2023年我单位工资及正常晋升部分提高、退休公务员医疗补助提高标准、遗属补助提高标准。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 194.48万元。财政拨款安排支出 194.48万元，其中：基本支出194.48万元，与上年对比增加6.22万元，主要原因分析2023年我单位工资及正常晋升部分提高、退休公务员医疗补助提高标准、遗属补助提高标准。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出151.38万元，与上年（162.48万元）相比减少11.10万元，下降6.83%，是因为2023年在职公务员绩效工资部分调整、住房公积金部分由主款科目调出单独列支科目。其中：

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301（项）行政运行2022年预算数为119.38万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数130.48万元减少11.10万元，原因是2023年在职公务员绩效工资部分调整。

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 （项）民族工作专项5万元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年5万元相比，无增减变动。

201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出27万元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数27万元相比无增减变动。

2.社会保障和就业支出19.24万元，与上年（13.10万元）相比增加6.14万元，增长46.87%，是因为2023年公务员医疗补助提高标准、去年的遗属补助放2012301科目今年调整在2080801科目中。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位离退休0.28万元，主要用于退休人员公用支出。较上年执行数0.28万元相比无增减变动。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数12.82万元，增加5.45万元，主要是2023年提高工资及正常晋升部分。

208社会保障和就业支出（类）20808（款）2080801死亡抚恤支出0.69万元。较上年预算数0.65万元相比，增加0.04万元，主要是2023年提高了标准。

3.卫生健康支出13.78万元，与上年（12.68万元）相比增加1.10万元，上升8.68%，增加原因主要是医疗保险基数变动，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出10.86万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数10.19万元增加0.67万元。原因是计提医疗保险缴费基数口径变更。

210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出2.58万元，比上年（2.49万元）相比增加0.09万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加。

4.住房保障支出10.08万元，与上年相比，今年单独划分出来科目。

221住房保障支出（类）2210（款）2210101住房公积金支出10.08万元。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年4.86万元，增加2.64万元，增长54.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市民族宗教事务局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年1.61万元增加2.39万元，增长148.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待215人，增加变化原因是2023年为全口径预算，应算尽算，实际支出时坚持厉行节约原则，严格公务接待标准，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年3.25增加0.25万元，增长7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减少变动；公务用车运行维护费3.5万元，较上年3.25万元增加0.25万元，增长7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是维修费支出。主要用于保障开展管理民族宗教事务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市民族宗教事务局2023年机关运行经费安排18.17万元，与上年18.09万元对比增加0.08万元，主要原因分析在职公务员养老保险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，弥勒市民族宗教事务局资产总额68.48万元，其中：流动资产1.03万元，固定资产67.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年131.51万元相比，本年资产总额减少63.03万元，其中固定资产增加4.25万元。资产总额减少的主要原因是上年有结转资金导致上年流动资产增加，2022年年末没有结转资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需再完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）弥勒市民族宗教事务局2023年预算重点领域财政项目本次公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门购买服务预算、对下转移支出预算表、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。因此表5-1、表5-2、表6、表7、表8、表9-1、表9-2、表10、表11、表12为空表。

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2023年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400230800111