中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2023年预算

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　　政协弥勒市委员会办公室2023年部门预算 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年预算公开目录 

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    政协弥勒市委员会办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。 

　　（二）机构设置情况 

　　市政协内设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。市委机构编制委员会核定市政协机关行政编制21名，工勤编制4名，事业编制3名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。通过市政协党组理论学习中心组集中学习示范带头，深化第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，引领全市广大政协委员、机关干部职工、政协工作者，全面学习党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最牢固的政治信念，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心。 

　　2.全面加强理论武装。通过“书香政协”、委员工作室、委员培训和委员履职临时党支部等载体，统一思想行动、融入履职实践，努力为弥勒高质量跨越式发展作出新贡献；与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、全国和省州市两会精神相结合，不断加强理论武装，增强做好新时代政协工作的信心、底气和力量。 

　　3.全力画大“同心圆”。深入开展以“话感恩、话团结、话心愿”“学理论、学政策、学经济、学科技、学法律、学文化”为主要内容的“三话六学”实践活动。在学习座谈、考察交流、协商议政等履职活动中，引领各人民团体、工商联和无党派人士始终“心向北京、拥护核心”，坚定不移做“两个确立”“两个维护”的忠诚拥护者和实践者。通过建言资政和凝聚共识双向发力、委员联系界别群众等工作，努力将政协打造成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。 

　　4.助力“三区建设”。围绕建成绿色低碳示范区，就建设现代化、绿色低碳循环的绿色食品加工园，组织调研视察。围绕建成开发开放示范区，就弥勒一体化发展、弥勒工业园区与“五区”协作联动、弥勒绿色食品加工园区与中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）产业创新联动合作，开展区域协商、联动协商。围绕建成民族团结进步示范区，持续开展铸牢中华民族共同体意识活动，常态化走访宗教界人士、少数民族人士，做好协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。 

　　5.助力“七城同创”。聚焦创建健康城、绿美城、文明城、智慧城、幸福城、体育城、儿童友好城，围绕加快构建“吃住行、游购娱、医康养、体学智”全产业链，建设宜居、宜业、宜游、宜养城市，提升城市经营能力，激发城市活力，开展调查研究、协商议事，助力打造“庆来故里、福地弥勒”城市品牌。 

　　6.助力“七做同抓”。聚焦做精城市、做优集镇、做美乡村、做强产业、做活开放、做好环境、做实保障，突出城市提品质、集镇创特色、乡村促发展、产业增动能、开放激活力、环境壮主体、保障强支撑，聚焦切口小、关注多、影响大，涉及人民群众切身利益“急难愁盼”的民生实事，尽力而为、量力而行，积极组织“协商在基层”协商议事，助推问题解决。 

　　7.强化专门协商机构建设。着力构建每年至少举行 1 次政协全体会议协商、2 次以上专题议政性常委会协商、4 次以上专题协商和 N次提案办理协商、网络议政·远程协商、对口协商、界别协商、“协商在基层”等“1+2+4+N”的协商议政格局。在每个乡镇（街道）至少组织开展 1 次“协商在基层”议事活动，抓出一批具有代表性、创新性的“协商在基层”精品案例。搭建好“同心议政”平台，推进“双月协商”活动，适时组织协商“回头看”工作，不断提升政协协商的质量和实效。 

　　8.强化民主监督工作。坚持协商式民主监督的定位，围绕补短板、强弱项、固底板、扬优势的党政重要决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。围绕优化营商环境等重点工作，联合市纪委市监委开展好“点题式”监督。 

　　9.强化联系服务界别群众工作。深入开展委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作，以委员履职标兵、知名委员工作室“双优品牌”创建为抓手，推动委员履职触角前移、重心下沉，实现反映民意、服务民生、凝聚共识的全程融合。充分发挥委员在界别群众中的代表作用和影响力，真正让有影响力的人去影响人、引领人、凝聚人，协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，让群众深切感受到“政协很近、委员很亲”。 

　　10.实施党建提质增效行动。坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，持续推进“政协党组—机关党组—机关党总支—机关党支部（委员履职临时党支部）”党组织建设，市政协机关党支部要深化标准化规范化建设，扎实开展分类定级，按照上级党委要求开展示范创建工作。 

　　11.实施“担当实干 争先跨越”提质行动。落实落细“1234”履职思想，持之以恒加强政协委员、资智员、特聘艺术家、文史员、机关干部职工队伍建设、履职能力建设，组织开展专题培训、集中培训。 

　　12.实施助推市场主体倍增“5+5”行动。持续深入开展助推市场主体倍增“5+5”行动，把培育农村市场主体、推进乡村产业振兴作为助推市场主体倍增的工作重点，落实一线工作法，搭建协商平台催生一批、发挥委员作用引进一批、落实链长责任助推一批、主动服务企业纾困帮扶一批，围绕产业链建市场主体培育工作，优化联合助推市场主体倍增“5+5”行动“一线工作团”力量，助推“个转企”、农产品销售，助力市场主体多起来、大起来、强起来。 

　　13.实施“双助推”行动计划。落实中央农村工作会议关于全面推进乡村振兴、优先发展农业农村、加快建设农业强国的战略部署，统筹整合资源，精准对接需求，深入开展“五项助推”，切实办好“10件实事”，持续做好机关挂联的乡村振兴定点帮扶、领导干部规划家乡行动等工作，着力服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，倾力增进民生福祉。 

　　14.实施典型引路行动。围绕整体工作上台阶、主要指标有突破、亮点工作创一流的要求，深入推进“一委一品”“一委多品”创建，在全市政协组织和政协委员中选树一批践行“三个重要”典型案例、履职先锋党支部、履职优秀党员委员、机关效能标兵、委员履职标兵、知名委员工作室各类先进典型。 

　　15.实施专委“七个一”行动。开展以“召开一次全体专委会委员参加的集中学习；安排一次相关委员参加的视察调研；给市委、市政府报送一份高质量、可操作的调研报告；邀请专家、大家到市政协开展一次高水平的专题讲座；争取全国和省州政协对口专委会支持，开展一次水平高、针对性强的活动；指导各界别、委员活动组开展一次联动协商；与市政府或市政府相关部门开展一次专题协商”为主要内容的“七个一”行动，进一步发挥专门委员会在政协工作中具有基础性地位和作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1412.02万元，其中：一般公共预算1412.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年（1318.58万元）相比增加93.44万元，主要原因分析：一是增加事业人员相关支出，二是增加委员培训费，三是增加书籍出版费，四是养老保险和公积金缴存基数上调。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1412.02万元，其中:本年收入1412.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1412.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年（1318.58万元）相比增加93.44万元，主要原因分析：一是增加事业人员相关支出，二是增加委员培训费，三是增加书籍出版费，四是养老保险和公积金缴存基数上调。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1412.02万元。财政拨款安排支出1412.02万元，其中：基本支出1412.02万元，与上年（1318.58）相比增加93.44万元，主要原因分析：1.增加事业人员相关支出；2.增加委员培训费；3.增加书籍出版费；4.养老保险和公积金基数调高；项目支出0万元，无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、一般公共服务支出1131.34万元，与上年（1153.58万元）相比减少22.24万元，主要原因是公积金支出功能科目由一般公共服务支出调整为住房保障支出，工伤保险由一般公共服务支出调整为卫生健康支出。其中： 

　　“201类02款01项”行政运行支出767.84万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资福利支出690.20万元（基本工资260.86万元、津贴补贴335.34万元、奖金94.00万元）；商品和服务支出77.64万元（公车用车运行维护费1万元、公务交通补贴51.36万元、公共交通专项经费5.14万元、公用经费14.28万元、工会经费5.86万元）。 

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出105.00万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费40.00万元、书籍出版费50.00万元、政协委员之家活动经费15.00万元。 

　　“201类02款04项”政协会议支出50.00万元，主要反映政协会议支出（政协三届二次全会经费）。  

　　“201类02款05项”委员视察支出189.10万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、委员界别活动费3.80万元、无固定收入委员履职津贴2.00万元、政协委员履职经费45.00万元、委员培训25.00万元、政协常委履职经费12.30万元。 

　　“201类02款50项”事业运行支出19.40万元，主要反映事业运行的支出，其中：工资福利支出18.62万元（基本工资6.78万元、津贴补贴0.44万元、绩效工资11.25万元、失业保险0.16万元）；商品和服务支出0.78万元（公用经费0.56万元、工会经费0.22万元）。 

　　2、社会保障和就业支出123.44万元，与上年（85.43万元）相比增加38.01万元，主要原因是增加事业在职人员，上调养老保险缴费基数，机关单位基本养老保险缴费支出增加。  

　　“208类05款01项”行政单位离退休支出1.56万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。  

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出121.88万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。  

　　3、卫生健康支出89.49万元，与上年（79.65万元）相比增加9.84万元，主要原因是增加事业人员和退休人员，绩效奖励纳入医保缴费基数，使医疗补助增加。  

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出71.29万元，主要反映行政单位医疗。 

　　“210类11款02项”事业单位医疗支出2.05万元，主要反映事业单位医疗。   

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出13.87万元，主要反映公务员医疗补助。  

　　“210类11款99项”工伤保险支出2.29万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。 

　　4、住房保障支出67.74万元 。 

　　“221类02款01项”住房公积金支出67.74万元，主要反映住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无此事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无此事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.18万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年增加8.92万元，增长125.99%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年增加8.70万元，增长138.10%，国内公务接待批次为80次，共计接待1616人次。 

　　增加主要原因分析：根据疫情防控政策的调整，省内、外前来调研考察人数会有较大幅度的增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.22万元，增加28.21%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.22万元，增加28.21%，增加主要原因是车辆老化维修、保养支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无此情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2023年机关运行经费安排424.07万元，较上年（406.82万元）相比增加17.25万元，主要原因是本年书籍出版费和委员培训费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，政协弥勒市委员会办公室资产总额56.11万元，其中，流动资产3.91万元，固定资产52.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.16万元，其中固定资产减少6.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）政协弥勒市委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。 

　　（七）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此表5-1、表5-2、表6、表8、表9-1、表9-2、表10、表11、表12为空表。 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400213100111