弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算

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　　弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算 

　　弥勒市巡检司镇人民政府2023年预算公开目录 

　　第一部分弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境； 

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。 

　　4.党委政府要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　所属单位7个，分别是： 

　　1.巡检司镇财政所 

　　2.巡检司镇农业综合服务中心 

　　3.巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　4.巡检司镇文化广播电视服务中心 

　　5.巡检司镇社会保障服务中心 

　　6.巡检司镇林业和水务服务中心 

　　7.巡检司镇应急服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务：努力完成2023年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定将统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制72人，其中：行政编制27人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人。 

　　离退休人员20人，其中：退休20人。 

　　车辆编制11辆，实有车辆15辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为我部门编制车辆数不能满足日常工作需要。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1626.95万元，其中：一般公共预算1626.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比增加145.45万元，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1626.95万元，其中:本年收入1626.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1626.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比增加145.45万元，主要原因是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1626.95万元。财政拨款安排支出1626.95万元，其中：基本支出1546.95万元，与上年对比增加106.45万元，主要是今年村委会工资实行“大岗位”调整，往年部分市级预算资金今年由乡镇预算；项目支出80万元，与上年对比增加39万元，主要原因是今年村民小组活动场所建设经费比去年增多。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　2010101 行政运行2023年预算数152400元，主要用于乡镇人大代表活动经费、市人大代表活动经费、乡镇人大主席队工作经费、市人大代表联系选民开支。 

　　2010301 行政运行2023年预算数3503311元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2010302 一般行政管理事务2023年预算数13.5万元，主要用于武装工作经费、防火经费、防震减灾工作经费、防汛抗旱工作经费、河长制工作经费。 

　　2019999 其他一般公共服务支出2023年预算数29.1225万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2070899 其他广播电视支出2023年预算数34.8237万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2080109 社会保险经办机构2023年预算数83.7711万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2080501 行政单位离退休2023年预算数0.48万元，主要用于行政人员退休公用经费。 

　　2080502 事业单位离退休2023年预算数0.32万元，主要用于事业人员退休公用经费。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数123.3783万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　2080801 死亡抚恤2023年预算数3.22万元，主要用于发放遗属补贴。 

　　2081199 其他残疾人事业支出2023年预算数0.6万元，主要用于基层残疾人联络员生活补助。 

　　2100716 计划生育机构2023年预算数5.61万元，主要用于计划生育经费、协会聘用人员、计生信息员、计生宣传员生活补助。 

　　2101101 行政单位医疗2023年预算数30.7723万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 

　　2101102 事业单位医疗2023年预算数41.8717万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 

　　2101103 公务员医疗补助2023年预算数6.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数2.3133万元，主要用于工伤保险缴费。 

　　2110402 农村环境保护2023年预算数69.18万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员生活补助。 

　　2120199 其他城乡社区管理事务支出2023年预算数65.9002万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2130104 事业运行2023年预算数101.9223万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2130204 事业机构2023年预算数79.916万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2130705 对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数375.0584万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出、村（社区）党建工作经费、村（社区）干部离任生活补助。 

　　2210201 住房公积金2023年预算数68.3958万元，主要用于在职人员公积金缴费。 

　　2240150 事业运行2023年预算数42.0512万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　2240299 其他消防救援事务支出2023年预算数2.688万元，主要用于村委会及小组兼职消防员工资。 

　　2013299 其他组织事务支出2023年预算数80万元，主要用于村民小组活动场所建设经费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.5万元，较上年增加9.4万元，增长15.64%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　我部门2023年公务接待费预算为14.5万元，较上年增加3.19万元，增长28.21%，国内公务接待批次为108次，共计接待540人次。 

　　增减变化原因：今年我部门各项产业、项目较上年增多，预计公务接待批次将会增多。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我部门2023年公务用车购置及运行维护费为55.00万元，较上年增加6.21万元，增长12.73%。其中：公务用车购置费32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年增加4.21万元，增长22.41%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为17辆。 

　　增减变化原因：今年需新增购置公务用车2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我部门2023年机关运行经费安排152.49万元，与上年对比增加51.59万元，主要原因是今年村民小组活动场所建设经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额1374.94万元，其中，流动资产1016.99万元，固定资产357.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少119.93万元，其中固定资产增加10.33万元。处置房屋建筑物599.31平方米，账面原值50.02万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.21万元，其中出租资产135.00平方米，资产出租收入2.21万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0.00万元，部门国有资本经营预算支出0.00万元。 

　　（五）我部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分弥勒市巡检司镇人民政府2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401056100111