弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算

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　　弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

　　（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

　　（2）预防和处理辖区道路交通事故；

　　（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

　　（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

　　（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，分别是：综合中队、法宣中队、勤务保障中队、交通秩序管理一中队、交通秩序管理二中队、新哨中队、交通机动中队、交通事故预防和处理一中队、交通事故预防和处理二中队、车辆与驾驶人管理中队、竹园中队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我大队把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以党的政治建设为统领，聚焦省州市决策部署，聚焦公安交警主责主业，聚焦事故预防强基固本，以推动公安交管工作高质量发展为主题，踔厉奋发、勇毅前行，在护航经济社会高质量发展中贡献更多公安力量。一是坚持理论导向，坚持问题导向，以更硬本领展现担当精神。二是全力推进道路交通事故预防“减量控大”整治工作。三是推进执法规范化建设提高执法水平和执法公信力。四是强化纪律监督，强化群众工作，提升服务群众能力和水平。五是强化隐患排查治理，推进协同共治，提升事故预防能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制61人，工勤人员编制2人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人。

　　离退休人员 23人，其中： 退休23人。

　　车辆编制27辆，实有车辆26辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2588.83万元，其中：一般公共预算2588.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加151.04万元，主要原因分析是本年增加了项目支出预算215.12万元，其次是本年辅警经费预算减少了64.08万元，导致本年财政拨款收入整体比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2588.83万元，其中:本年收入2588.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2588.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加151.04万元，主要原因分析是本年增加了项目支出预算215.12万元，其次是本年辅警经费预算减少了64.08万元，导致本年财政拨款收入整体比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2588.83万元。财政拨款安排支出 2588.83万元，其中：基本支出2373.71万元，与上年对比减少64.08万元，主要原因是本年辅警经费预算减少；项目支出215.12万元，与上年对比增加了215.12万元，主要原因是本年预算口径变动，根据单位实际情况，经审批增加了项目支出，因此本年项目支出100%增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出：

　　1、2040201款2023年预算数为2082.87万元，主要用于在职在编职工工资和公用经费支出、辅警人员经费和乡镇两员工资支出。

　　2、2040220款2023年预算数为19.4万元，主要用于日常办案业务支出，如车辆运行费和战时伙食补助费。

　　3、2040299款2023年预算数为195.73万元，主要用于大队基本建设项目支出，主要是数据交通管控建设项目、智能交通建设项目和竹园中队业务技术用房及附属工程建设项目。

　　4、2080501款2023年预算数为0.92万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　5、2080505款2023年预算数为132.35万元, 主要用于在职人员养老保险经费支出。

　　6、2080801款2023年预算数为7.54万元, 主要用于遗属人员生活补助。

　　7、2101101款2023年预算数为72.24万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

　　8、2101103款2023年预算数为8.33万元，主要用于退休人员医疗费支出。

　　9、2101199款2023年预算数为2.48万元，主要用于在职人员工伤保险。

　　10、2210201款2023年预算数为66.97万元，主要用于在职人员住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计262万元，较上年增加213.9万元，增长444.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因为无变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加1.84万元，增长1150%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

　　增减变化原因：疫情稳定，根据实际工作需要进行的交流和上级部门的检查相应增加，导致本年接待费用预算增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为260万元，较上年增加212.06万元，增长442.34%。其中：公务用车购置费200万元，较上年增加200万元，增长100%；公务用车运行维护费60万元，较上年增加12.06万元，增长25.16%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为27辆。

　　增减变化原因：我大队目前车辆保有量26辆，平均车龄14年，有6辆车不能正常使用，失去维修价值，之前因编制问题未能采购，为保证交管工作顺利、有序开展，只能对现有车辆进行大换修后继续使用，加之燃油费不断涨价，虽然大队严格执行中央八项规定，厉行节约制度，但车辆运行维护费仍较高；2023年大队争取到市委市政府支持，初步同意购置11辆新车，因此年初预算车辆购置费用200万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排58万元，与上年对比增加11.8万元，主要原因是今年保障标准提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市公安局交通警察大队资产总额4117.69万元，其中，流动资产142.45万元，固定资产3975.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.54万元，其中固定资产减少190.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.5万元；报废报损资产1项，账面原值8.5万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、无采购预算、无对下转移支付预算、无新增资产、无上级补助项目支出预算、无项目中期规划预算，因此06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表和12表为空表。

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产和上年无结转结余，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、09-1表、09-2表、10表和13表为空表。

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400272100111