弥勒市教育体育局2023年部门预算（局本级）

　　监督索引号53250400936003800000

　　弥勒市教育体育局2023年部门预算 

　　弥勒市教育体育局2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市教育体育局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市教育体育局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市教育体育局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家的教育方针政策，拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的规范性文件并组织实施。 

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全市性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。 

　　3、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。 

　　4、负责中等职业学校的建立、调整、撤销及发展规划、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；统筹管理民办教育，指导各级社会力量办学工作。 

　　5、负责实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定全市中小学地方课程教材，全面实施素质教育。 

　　6、【市政府教育督导室】负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　7、统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。 

　　8、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全市少数民族教育工作。指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。 

　　9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。 

　　10、主管全市教职工工作，指导全市教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。 

　　11、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等学历教育、义务教育、学前教育学籍学历管理工作，指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。 

　　13、指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。 

　　14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　15、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。 

　　16、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。 

　　17、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　18、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　19、拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。 

　　20、承办弥勒市人民政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市教育体育局机关设内机构8个，分别为：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。 

　　所属单位9个，分别是：弥勒市教育科学研究所、弥勒市招生考试委员会办公室、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育局基础设施建设管理办公室、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心、弥勒市体育指导服务中心、弥勒市教师管理服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、进一步加强学校党建工作。以压实中小学党建工作责任为重要抓手，不断加强对中小学党建工作的领导。 

　　2、进一步加大全面改薄力度。强化教育工程项目建设责任意识，分层分类逐项完成上级下达的工程项目建设目标任务。 

　　3、进一步加强教师队伍建设。一是继续加大教师补充力度。二是加大培训力度，统筹规划和指导中小学教师培训。三是加大教师交流力度。四是稳步推进“市管校聘”改革。五是加强师德师风建设。 

　　4、进一步提升各级各类教育发展水平。 

　　5、进一步抓实教育精准扶贫工作，严格落实各级教育惠民政策及建档立卡贫困家庭子女资助政策。 

　　6、进一步加强校园安全管理。继续强化安全工作党政同责、一岗双责制。强化安全隐患排查整改，确保零隐患。 

　　7、进一步加快体育事业发展。一是努力打造精品体育赛事。二是进一步发挥体育社会组织作用，积极开展体育活动。三是扩大群众性健身运动范围，持续推动全民健身运动。四是全力做好后备人才培养工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制73人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员36人，其中： 离休1人，退休35人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1,915.96万元，其中：一般公共预算1,915.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年财务总收入1,529.49万元对比增加386.47万元，主要原因是：项目支出建设资金增加；教师正常晋升薪级工资、各项社会保险及公积金缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1,915.96万元，其中：本年收入1,915.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,915.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年财政拨款收入1,529.49万元对比增加386.47万元，主要原因是：项目支出建设资金增加；教师正常晋升薪级工资、各项社会保险及公积金缴费基数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1,915.96万元。财政拨款安排支出1,915.96万元，其中：基本支出1,365.71万元，与上年对比减少163.78万元，主要原因是本年部分支出列在项目支出中预算；上年学校部分经费在局机关预算，本年由学校预算，如高考备考经费、营养改善计划经费。项目支出550.25万元，与上年对比增加550.25万元，主要原因是本年项目支出增加建设资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205类01款01项”行政运行支出260.18万元，与上年（284.38万元）相比减少24.2万元；“205类01款99项”其他教育管理事务支出657.3万元，与上年（716.9万元）相比减少59.6万元；“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出585.82万元，与上年（265万元）相比增加320.82万元；“207类03款02项”一般行政管理事务30万元；与上年（30万元）相比无增减变动；“208类05款01项”行政单位离退休17.82万元，与上年（17.12万元）增加0.7万元；“208类05款02项”事业单位离退休0.64万元，与上年（0.64万元）相比无增减变动；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出159.09万元，与上年（113.62万元）相比减少45.47万元；“208类08款01项”死亡抚恤0.69万元，与上年（0万元）相比增加0.69万元 ；“210类11款01项”行政单位医疗24.89万元，与上年（22.87万元）相比增加2.02万元；“210类11款02项”事业单位医疗73.69万元，与上年（67.01万元）相比增加6.68万元；“210类11款03项”公务员医疗补助12.31万元，与上年（11.94万元）相比增加0.37万元；“221类02款01项”住房公积金90.54万元，与上年（0万元）相比增加90.54万元。增减变动的主要原因：项目支出建设资金增加；上年与今年部分资金功能科目变动；学校部分资金今年由学校预算；教师正常晋升薪级工资、各项社会保险及公积金缴费基数增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无此项内容。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.98万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算2.32万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，较上年增加18.24万元，增长119.53%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市教育体育局2023年公务接待费预算为23万元，较上年增加18.98万元，增长472.14%，国内公务接待批次为200次，共计接待600人次。 

　　增加主要原因为本年度全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金等。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少0.73万元，下降6.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少0.73万元，下降6.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少主要原因为严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无此项内容。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 

　　3、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　5、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市教育体育局2023年机关运行经费安排114.33万元，与上年对比减少228.66万元，主要原因是上年学校部分运转经费在局机关预算，本年由学校预算，如高考备考经费、营养改善计划经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市教育体育局资产总额58,181.00万元，其中，流动资产7,069.86 万元，固定资产101.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51,005.00万元，无形资产0万元，其他资产4.49万元。与上年相比，本年资产总额减少7,917.88 万元，其中固定资产减少18.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.93万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入5.77 万元，其中出租资产389平方米，资产出租收入5.77 万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。 

　　第二部分 弥勒市教育体育局2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400936003800111