弥勒市人民政府办公室2023年部门预算

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　　弥勒市人民政府办公室2023年部门预算

　　弥勒市人民政府办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市人民政府办公室2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。

　　5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

　　6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

　　8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

　　9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

　　10.负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

　　11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

　　12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

　　13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、秘书科、政策法规科、人事财务科、总值班室、行政科、政务公开科、信息科、督查室。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.气象灾害防御中心；

　　2.对外交流服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步强化统筹协调，主动加强与上级机关办公室的沟通和联系，及时把握上级工作重点，了解工作动态，掌握上级意图和要求。统筹协调好事关全局的大事、要事、急事，抓好日常工作的小事、琐事、难事，确保各项工作高效有序运转。加强对各种重大会议、活动、综合性工作的统筹协调，做到早介入、早谋划、早准备、早安排。二是进一步强化参谋服务，围绕建设美丽乡村、重点项目建设等，深入开展调研，了解新情况，分析新问题，研究新举措，提出新对策，努力做到参在点子上，谋在恰当处。坚持文稿服务精益求精，做到吃透上情、掌握下情、摸清实情，不断提高文稿服务水平。优化整合信息收集报送渠道，加大综合分析研判、经验总结和专题策划力度，严格落实重大紧急信息报送责任，做到第一时间如实准确上报。三是进一步强化跟踪督查，运用明查暗访、跟踪督查、“再督查”等方式，加大重点工作督促检查力度，一个一个跟踪问效，力求督办实效；加强督查结果运用和转化，及时下发通报，督促责任单位及时整改问题，切实增强督查工作权威性、针对性，坚决确保各项决策部署落地见效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制35人，工勤人员编制10人，事业编制12人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员30人，其中：无离休人员，退休30人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入891.11万元，其中：一般公共预算891.11万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比减少1104.13万元，减少55.34%，主要原因是本年无烤烟经费预算，预算收入较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入891.11万元，其中:本年收入891.11万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.11万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比减少1104.13万元，减少55.34%，主要原因是本年无烤烟经费预算，预算收入较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出891.11万元。财政拨款安排支出891.11万元，其中：基本支出891.11万元，与上年对比减少104.13万元，减少的主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；2023年部门预算总支出0元，较上年减少200万元，减少的主要原因是机构撤并，本年无项目预算支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2010301行政运行科目安排支出557.2万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出。

　　2010350事业运行科目安排支出83.15万元，主要用于事业人员工资、公用经费等支出。

　　2080501行政单位离退休科目安排支出1.12万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　2080502事业单位离退休科目安排支出0.08万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目安排支出99.35万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　2080801死亡抚恤支出科目安排支出4.27万元，主要用于遗属补助费用支出。

　　2101101行政单位医疗科目安排支出50.36万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗科目安排支出9.08万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　2101103公务员医疗补助科目安排支出29.49万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出科目安排1.86万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

　　2210201住房公积金支出科目安排55.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有省对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152.5万元，较上年增加119.5万元，增长362.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算50万元，较上年增加50万元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

　　增加的主要原因：一是预算填报口径变动，二是市政府办公室三公经费预算含政府预算调整数。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民政府办公室2023年公务接待费预算为101.5万元，较上年增加78.5万元，增长341.3%，国内公务接待批次为126次，共计接待2030人次。

　　增加主要原因是：一是预算填报口径变动，二是市政府办公室三公经费预算含政府预算调整数

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少9万元，降低90%。其中：无公务用车购置费，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年减少9万元，降低90%。无偿划拨公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少主要原因是：无偿划拨公务用车1辆，公用车运维费较去年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年本部门无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府办公室2023年机关运行经费安排69.89万元，与上年对比减少97.36万元，减少58.21%，减少的主要原因是在职人员较上年减少，公用经费预算、公务交通补助等减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府办公室部门资产总额1485.33万元，其中，流动资产1365.31万元，固定资产114.66万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产5.36万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加1332.13万元，其中固定资产增加64.81万元（净值）。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值38.01万元；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市人民政府办公室无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府办公室2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400243400111