西一镇2023年部门预算

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　　附件1

　　西一镇2023年部门预算

　　西一镇2023年预算公开目录

　　第一部分 西一镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西一镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    西一镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.西一镇人民政府

　　2.西一镇财政所

　　3.西一镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.西一镇林业和水务服务中心

　　5.西一镇农业综合服务中心

　　6.西一镇应急服务中心

　　7.西一镇文化广播电视服务中心

　　8.西一镇社会保障服务中心

　　（三）重点工作概述

　　一、未雨绸缪防范化解风险，公共安全形势趋稳向好。疫情防控有力有序。坚持“人民至上、生命至上”，紧跟疫情防控新形势、新变化，不折不扣落实疫情防控要求，充分发挥镇村干部、党员志愿者、网格员、民兵等2000余人力量，积极参与弥勒北卡点值守，确保弥勒北大门安全，织密筑牢疫情防控安全网。疫苗接种实现应接尽接，目前已全面完成疫苗接种任务。安全形势持续稳定。积极探索党建引领“综合网格”，以中和村委会为试点，建成中和村数字乡村5G社会治安综合治理服务平台；持续强化反恐要素管控、深入推进反邪教斗争、打好新一轮禁毒人民战争。

　　二、主动融入全市发展大局，推动镇域发展提质增效。优化集镇建设提升镇域“颜值”。投资3000余万元，拆除40年危旧办公用房，铺设街道沥青路面1080㎡，改造原集镇停车场及街道周边小景，新建党群服务中心、就业服务中心、西山民族团结广场等项目，集镇综合承载能力和集镇品质得到进一步提升。荣获云南省卫生乡镇荣誉称号，正积极创建云南省民族团结进步示范乡镇、云南省文明乡镇。加强水利设施建设助推产业发展。抢抓机遇补齐短板，积极申报实施水利工程项目，为产业发展提供保障。

　　三、全力调整优化产业结构，内生发展动力显著增强。打造两条亿元产业链。种植烤烟2.37万亩，收购量6.7万担，实现烟农收入1.32亿元、烟叶税2700万元。计划投资7000余万元，实施西一烟站改扩建工程建设项目，目前已划定用地红线，上报土地收储方案，建成后，烟站占地面积将达37亩，收购量达10万担以上，成为全省最大的基层烟叶收购站。“公司+农户”养殖模式成效明显，全镇110户肉鸡养殖户与公司合作上市肉鸡384万羽，产值达1.7亿元，养殖户获利1316.72万元；2户规模养猪户与公司合作出栏8944头，获利226.32万元。构建产业发展新格局。积极配合市级建设高标准的弥勒市革命烈士陵园，以朱家璧纪念馆原址为依托，投资1100余万元改造提升停车场、主题广场等，着力打造一条集享美食、住乡村新寨、行红色足迹、看红色遗址、听红色故事、品红色文化为一体的特色“红色情景”文旅体验路线。目前，正在积极办理游客服务中心和产业体验园建设前期手续，创建国家AAA级旅游景区，建成后，接待游客服务水平进一步提升。积极配合推进弥勒西风电场项目建设，目前已完成一期项目建设并网发电。推动产业链迈上新台阶。依托自身资源优势，摸清优势环节、薄弱环节和缺失环节，科学优化产业结构，聚力打造重点产业链，筑牢乡村振兴之基。

　　四、厚植绿色生态发展底色，永续发展之基更加夯实。生态保护不断夯实。抓实各级环保督察反馈问题整改，定期对辖区内的企业、种养殖大户等进行环境保护督查检查。持续深化“河长制”工作，聚焦河湖生态环境治理，积极推进生态美丽河湖建设，实现由“见河长”到“见行动”的转变。加强耕地修复和保护，扎实推进土染污染防治，全镇水库、土壤环境质量保持总体稳定。绿色屏障更加牢固。起飞、长冲、勒色、树龙、雨龙、攀枝、中和、阿基、大云9个村委会荣获云南省省级森林乡村称号，油榨村委会荣获国家级森林乡村称号，森林覆盖率稳定在73%以上，位居全市前列。城乡人居环境更加优化。完成省级美丽村庄建设1个、州级美丽村庄建设3个、州级绿美乡村建设1个；先后有19个村组被市人居办评为农村人居环境整治“红榜”村。

　　五、凝心聚力办实事解民忧，人民幸福指数节节攀升。脱贫成果持续巩固。制定《中共西一镇委员会 西一镇人民政府关于开展脱贫人口暨防返贫监测对象集中大排查促增收专项行动工作方案》《西一镇2022年脱贫人口及“三类人员”增收方案》，严格执行“月分析、月研判、月监测、月报告”制度，及时召开低收入人群分析研判专题会，制定“一户一策”帮扶措施。目前，研究确定存在收入困难32户，均已通过开发村级公益性岗位、到户小产业补助、临时救助等帮扶措施解决增收问题。教育卫生事业均衡发展。始终把教育卫生事业作为最大的民生工程来抓，实现辖区小学入学率100%、巩固率100%；投资80余万元，完成中心幼儿园、勒克幼儿园、中心小学、树乃龙小学校舍维修改造，购买课桌椅300张，办学条件得到进一步提升。认真贯彻落实各项惠农惠民政策，累计发放各类强农惠农中央补贴资金共1111.177万元；新增农村低保户53户119人；完成创业担保贷款发放22人，发放贷款415万元；开展农村劳动力转移就业培训5期333人；开发乡村公益性岗位118人。文体事业健康发展。完成云南省非物质文化保护区红万阿细祭火展览馆布展前期工作，共收集布展作品100余件；组织开展各类文体培训活动8期1429人次；成功申报市级各类传承人6人、国家级非物质文化遗产保护名录阿细先基国家级传承人1人；完成10个村委会的应急广播系统建设。投资234万元，实施集镇西山全民健身中心，预计年中竣工投入使用。

　　六、全面推进法治政府建设，依法行政效能显著提高。依法行政扎实推进。强化法治教育培训，规范行政执法行为,用好“一村一律”，配齐“一村一警”，成功创建油榨村委会为省级民主示范村，完成勒克村法治主题公园建设。主动接受镇人大监督，认真听取人大代表、政协委员以及各人民团体的意见建议，做好代表提案办理，全年办理完成人大代表建议58件，办结率100%；贯彻执行党委工作规则、党委议事规则等决策机制和“三重一大”决策程序。廉政建设常抓不懈。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持续用力抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，深入推进“作风革命、效能革命”，大力践行“三个工作法”和“三个马上”工作作风，不断加强政府自身建设。积极支持总工会、共青团、妇联、工商联、科协、残联等开展工作，民族宗教、防震减灾、档案、史志、气象等工作均取得新的成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助65人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制13辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1430.28万元，其中：一般公共预算1430.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比比上年执行数1357.24万元增加73.04万元，主要原因分析主要是增加村级岗位支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财务总收入1430.28万元，其中：一般公共预算1430.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比比上年执行数1357.24万元增加73.04万元，主要原因分析主要是增加村级岗位支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门财务总收入1430.28万元，其中：一般公共预算1430.28万元，其中：基本支出1430.28万元，与上年对比比上年执行数1357.24万元增加73.04万元，主要原因分析是增加村级岗位支出；项目支出5万元，与上年对比比上年执行数12万元减少7万元，主要原因分析是因项目减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2010102款支出13.1万元，主要用于人大联系选民通讯费、交通费及县乡人大换届选举，与上年13.1万元相比无增减变动情况。

　　2、2010108款支出1.5万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年1.5万元相比无增减变动情况。

　　3、2010301款支出340.38万元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出，与上年上年执行数382.04万元相比增减变动情况为比上年执行数减少41.66万元。

　　4、2010302款支出15.3万元，主要用于环境提升等经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数5.3万元增加10万元。

　　5、2013299款支出6.77万元，主要用于党建经费支出，与上年2万元相比增减变动情况为比上年执行数增加4.77万元。

　　6、2019999款支出48.43万元,主要用于发放财政所在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数52.13万元减少3.7万元。

　　7、2070899款支出58.06万元，主要用于发放文广中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年63.76万元对比结果为减少5.70万元。

　　8、2080109款支出71.63万元，主要用于发放社保中心在职人员工资及部门公用经费和养老保险协管员补贴支出,与上年83.18万元相比增减变动情况为比上年执行数增加11.55万元。

　　9、2080501款支出0.24万元，主要用于行政退休人员公用经费支出，与上年对比无增减变动。

　　10、2080502款支出0.28万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年执行数0.32万元对比减少0.04万元。

　　11、2080505款支出129.48万元，主要用于在职人员养老保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数91.14万元增加38.34万元。

　　12、2080801款支出4.73万元，主要用于死亡抚恤支出，与上年0万元相比增减变动情况为比上年执行数增加4.73万元

　　13、2100716款支出0.24万元，主要用于计生人员补助支出，与上年3.86万元相比增减变动情况为比上年执行数减少3.62万元。

　　14、2101101款支出32.35万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出,与上年31.18万元相比增减变动情况为比上年执行数增加1.17万元。

　　15、2101102款支出45.00万元，主要用于在职事业人员医疗保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数42.64增加万2.36元。

　　16、2101103款支出3.97万元，主要用于医疗保险缴费支出,与上年4.11万元相比增减变动情况为比上年执行数减少0.14万元。

　　17、2101199款支出2.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年0万元对比结果为增加2.43万元。

　　18、2110402款支出28.35万元，主要用于保洁员工资支出，与上年40.35万元对比减少12万元。

　　19、2120199款支出47.18万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年21.97万元对比结果为增加25.21万元。

　　20、2120399款支出5万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，与上年0万元对比结果为增加5万元。

　　21、2130104款支出144.94万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公用支出,与上年172.11万元相比增减变动情况为比上年执行数减少27.17万元。

　　22、2130204款支出75.63万元，主要用于林水发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年95.72万元相比增减变动情况为比上年执行数减少20.09万元。

　　23、2130705款支出249.37万元，主要用于在职行政人员政府公积金支出，与上年184.34万元相比增减变动情况为比上年执行数0万元增加65.03万元。

　　24、2210201款支出72.06万元，主要用于在职行政人员政府公积金支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数0万元增加72.06万元。

　　25、2240150款支出33.85万元,主要用于发放应急中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年48.57万元,相比增减变动情况为比上年执行数减少14.72万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62万元，较上年20.18万元增加41.82万元，增长207.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（二）公务接待费

　　西一镇2022年公务接待费预算为12万元，较上年3.76万元增加8.24万元，上升219.15%，国内公务接待批次为100批次，共计接待1000人次。

　　原因分析为填报口径较上年不同，所以有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇2023年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年16.42万元增加33.58万元，增长204.51%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%，原因分析为工作需要购置公车一辆；公务用车运行维护费25万元，较上年16.42万元增加8.58万元，增长52.25%。共计购置公务用车0辆，其原因为之前在做预算是有购置需求，但后期因资金不到位所以未购买。年末公务用车保有量为12辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇2023年机关运行经费安排135.73万元，与上年94.29万元对比增加41.44万元，原因为主要增加村级党建经费，机关运行经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西一镇资产总额1427.49万元，其中，流动资产62.54万元，固定资产净值440.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程923.99万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年资产总额743.13万元相比，本年资产总额增加684.36万元。处置房屋建筑物2896.34平方米，账面原值385108.5万元；处置车辆1辆，账面原值6.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年西一镇国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）西一镇2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 西一镇2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200111