弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分　弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。

　　6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

　　7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护．

　　12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。

　　13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

　　14.受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

　　所属单位14个，分别是：

　　1.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校）

　　2.弥勒市畜牧技术推广站

　　3.弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队）

　　4.弥勒市动物疫病预防控制中心

　　5.弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所）

　　6.弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算

　　7.弥勒市农机技术推广站

　　8.弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心）

　　9.弥勒市渔业管理站（弥勒市渔政监督管理局渔业行政执法大队）

　　10.弥勒市种子管理站

　　11.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

　　12.弥勒市农机安全监理站

　　13.弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公

　　14.弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实农业主导产业结构调整。一是种植业稳步发展。在稳固粮食生产、蔬菜种植、烤烟等传统产业的基础上，围绕“一带两区一河谷”产业发展规划，大力推进“5个10万亩”水果产业、云南（弥勒）花卉园区、“云药之乡”建设，不断加快农业产业结构调整步伐。二是畜牧养殖业持续壮大。温氏100万头生猪及2000万羽肉鸡、新广农牧65万套种鸡项目、金锣肉制品深加工项目成功引进，推动了全市养殖业规模化、标准化发展。

　　2.抓实农产品质量安全工作。一是加强农产品质量检测力度。开展农产品质量安全定量检测果蔬905批次，合格率达100%；快速检测农产品3266个样品，合格率100%。二是加大监管力度。三是加强屠宰监督管理。年内分别完成猪、牛、羊、鸡产地检疫45.11万头、2900头、460头、2367万羽。四是抓实病死畜禽无害化处理。五是强化重大动物疫病免疫工作。抓实春季、秋季重大动物疫病免疫工作。

　　3.培育新型经营主体引导品牌建设。年内新增农民专业合作社25个、示范性家庭农场10个，全市累计有农民专业合作社376个、示范性家庭农产45个。

　　4.抓实农业农村综合改革。一是积极引导农村土地流转发展适度规模经营。二是推进农村宅基地联审联管工作。制定印发《弥勒市加强农村宅基地和农村住宅建设联审联管工作方案》，加强农村宅基地管理工作。三是推进农村集体经济组织换届工作。制定印发《弥勒市农村集体经济组织换届工作实施方案》，完成12个乡镇1237个村组集体经济组织换届经济审计工作。四是强化农村集体“三资”管理。2021年，培训财务管理人员5期130余人次。五是推进农村集体产权制度改革。

　　5.抓实农业综合行政执法。市农业综合行政执法大队累计检查种子、农药、化肥、兽药饲料销售点共出动执法人员815人次，印发放法律法规宣传资料6390份。

　　6.持续抓好农业产业扶贫。一是抓实产业帮扶政策落实。完成2020年15个产业扶贫项目实地检查验收及2016-2019年产业扶贫项目“回头看”抽查。制定印发《弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展实施方案（2021-2025年）》（弥开组办〔2021〕29号），抓实产业帮扶工作。二是抓实“双绑”利益联结机制建设。目前全市152家新型经营主体参与产业帮扶工作，实现了有产业发展条件的10717户脱贫户41374人至少有1家新型经营主体带动。同时，通过土地租赁、产品收购、订单收购、股份合作、劳务用工等方式，不断推行“龙头企业+合作社+农户”的“双绑”利益联结机制。三是强化技能帮扶。充分发挥产业技能专家组、脱贫户产业发展指导员作用，做好技术指导服务。1-12月，共举办各类农业科技帮扶培训65期，培训人数9400人，投入培训经费123.53万元（含物资折资）。

　　7.有效开展农村人居环境整治。一是推进农村“厕所革命”。完成改建农村卫生户厕2720座、自然村卫生公厕67座，任务完成率达100%。二是抓实村容村貌整治。完成8个美丽乡村示范村的10个污水处理设施建设。发动9.85万人次参与村庄清洁行动，投入经费185万元，清理各类垃圾3.98万吨，清理残垣断壁1855处、清理村内水塘228个。三是抓实农业面源污染防治。持续实施化肥农药“负增长”行动，大力推广农作物测土配方施肥、病虫害绿色防控和统防统治技术应用，减少化肥及化学农药使用量，连续五年实现化肥农药负增长。强化土壤污染管控和修复，加大农膜回收宣传引导，强化农机、农技、农艺等秸秆还田、畜禽粪污利用技术配套和创新，提高利用率，有效减少农业面源污染。2021年，全市农作物秸秆综合利用率达86.3%、农膜回收率预计达87%、畜禽粪污资源化利用率达94.29%。

　　8.强化科技推广促农业发展。一是加大农业科技培训力度，提高劳动者的素质。全年共开展专题讲座、现场培训、以会代训等农业科技培训85655人1692次；印发技术资料30275份，出黑板报、墙报2640期，广播电视宣传10460次。二是强化农作物病虫害防治技术推广。大力开展水稻、玉米等作物的主要病虫害预警监测，发布病虫害情报10期，短期预报准确率达95%以上。全市未发现大面积病虫草害成灾田块。三是强化农机技术推广。完成山地水果运输机示范项目1个，建设运输线路600米；完成智慧水果生产示范300亩、农业生产社会化服务项目20000亩、办理跨区作业证20份，辐射带动全市新型农机、农艺的推广应用。四是加大畜牧技术推广。推广“云上黑山羊”种羊1845只（其中母羊640只，公羊845只）；举办畜牧养殖、疫病防控技术培训12期，培训1500余人。五是扎实开展种质资源普查。完成种质资源征集及送样40份（种植业）、畜禽遗传资源13个（传统遗传资源5个、蜂资源1个、新发现资源7个）、渔业养殖种苗普查工作，持续推进优质种质资源保、培育、利用工作。六是推进农业技术研究推广平台建设。实施绿色发展先行先试支撑体系建设项目，编制完成《2021年弥勒市农业绿色发展先行先试支撑体系建设项目实施方案》，围绕韭黄、葡萄两大主导产业，建立和完善绿色农业技术体系、标准体系；探索种养结合及液态粪污一体化、农田土壤污染阻隔与修复技术；开展农业绿色发展长期固定观测点和葡萄、韭黄等数字农业建设，推进果蔬绿色种植技术落地。与中国农科院、云南省农业科学院搭建了合作平台，实施韭黄绿色技术应用试验12项、葡萄绿色技术应用试验10项、液态粪污一体化增效技术试验与应用4项、农田土壤污染阻控与修复技术试验5项；建成6个智慧农业物联网设备及其技术集成示范点。七是强化农业科技成果转化。加强科技型企业、众创空间、星创天地等创新主体培育，推进创新研发中心和平台建设。

　　9.强化农业基础设施建设。一是推进高标准农田建设。弥勒市2.02万亩高标准农田建设项目计划投资2454.46万元，已竣工并通过市级初验；2021年云南省红河州弥勒市0.48万亩高标准农田建设项目已开工，完成工程量的40%，预计2022年1月完工；弥勒市2021年1.5万亩高标准农田建设项目已开工，预计2022年3月完工。二是加大烟区基础设施建设。2021年度，上级下达弥勒市烟叶生产基础设施建设项目1310件（原建设项目1381件，后变更取消项目71件）。

　　10.抓实惠民政策措施落实。2021年，市农科局承担的各类强农惠农中央补贴资金8768.772万元。其中：耕地地力保护补贴资金4953万元，已于2020年8月19日前兑付农民手中，补贴面积43.78万亩，涉及13个乡镇、124个村委会或居委会、1024个村民小组、91704户农户；实际种粮农民一次性补贴资金830.5万元，补贴面积65.675万亩，已于7月22日完成所有兑付工作；农机购置补贴资金2100.222万元，截至12月底补贴资金1981万元，机具4220台，受益户3588户，剩余119.222万元，预计2022年1月初完成补贴；草原生态保护奖补资金885.05万元，实施草原生态保护奖补281.16万亩，已全部兑付到农户手中，其中兑付禁牧草原保护补贴273.225万元（每亩补贴7.5元），兑付草畜平衡管护补贴611.825万元（每亩补贴2.5元），受益农户涉及12个乡镇共8.5万农户，户均实现政策性增收103元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制198人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制183人。在职实有205人，其中： 财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 134人，其中： 离休 1人，退休 133人。

　　车辆编制15辆（执法执勤车辆），实有车辆48辆（根据固定资产管理系统统计）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3,608.39万元，其中：一般公共预算3,608.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比4,620.48万元减少1,012.09万元，主要原因分析是今年减少2022年烤烟生产收购经费补助资金1,000万元，减少弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金50万元，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3,608.39万元，其中:本年收入3,608.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,608.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比4,620.48万元减少1,012.09万元，主要原因分析是今年减少2022年烤烟生产收购经费补助资金1,000万元，减少弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金50万元，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3,608.39万元。财政拨款安排支出 3,608.39万元，其中：基本支出3,510.56万元，与上年3,408.55万元对比增加102.01万元，主要原因分析是人员增加、干部职工职级正常晋升，工资支出增加，保险标准调整，保险支出增加；项目支出97.83万元，与上年1,211.93万元对比减少1,114.1万元，主要原因分析是今年减少2022年烤烟生产收购经费补助资金1,000万元，减少弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金50万元，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、社会保障和就业支出338.81万元，较上年度338.29万元增加0.52万元，增加的主要原因是本年度退休医疗保险调整标准。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080501款归口管理行政单位离退休支出0.96万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080502款事业单位离退休支出20.95万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出316.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2、卫生健康支出302.79万元，较上年度250.70万元增加52.09万元，增加的主要原因是人员增加，职级正常晋升，职工工资基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101101款行政单位医疗支出33.78万元，主要反映行政单位医疗保险补助。

　　2101102款事业单位医疗支出227.32万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出41.69万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3、农林水支出2,966.79万元，较上年度4,031.49万元减少1,064.7万元，减少的主要原因是今年减少2022年烤烟生产收购经费补助资金1,000万元，减少弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金50万元，减少2022年农业保险保费补贴64.1万元。主要用于在职基本工资及农业项目支出。其中：

　　2130101款行政运行支出414.59万元，主要反映行政运行的支出。

　　2130102款一般行政管理事务30万元，主要反映一般行政管理事务支出(工作经费及业务经费)。

　　2130104款事业运行2,379.37万元，主要反映事业运行的支出。

　　2130108款病虫害防控--屠宰检疫人员工资45万元，主要反映主要反映病虫害控制。

　　2130803款农业保险保费支出97.83万元，主要反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

　　我部门2021年部门预算财政拨款安排支出3,608.39万元，其中：基本支出3,510.56万元，项目支出97.83万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1、301工资福利支出3,253.10万元（其中：基本支出3,253.10万元，项目支出0万元）。

　　30101基本工资支出952.80万元（其中：基本支出952.80万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出253.54万元（其中：基本支出253.54万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出62.40万元（其中：基本支出62.40万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资1,188.78万元（其中：基本支出1,188.78万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费316.90万元（其中：基本支出316.90万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费261.10万元（其中：基本支出261.10万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金199.61万元（其中：基本支出199.61万元，项目支出0万元）。

　　2、302商品和服务支出184.23万元（其中：基本支出184.23万元，项目支出0万元）。

　　30201办公费支出46.53万元（其中：基本支出46.53万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

　　30217公务接待费支出13.63万元（其中：基本支出13.63万元，项目支出0万元）。

　　30226劳务费支出45万元（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）。

　　30228工会经费支出27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0万元）。

　　30231公务用车运行维护费支出20.2万元（其中：基本支出20.2万元，项目支出0万元）。

　　30239其他交通费用支出25.61万元（其中：基本支出25.61万元，项目支出0万元）。

　　30299其他商品和服务支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

　　3. 303对个人和家庭的补助支出73.23万元（其中：基本支出73.23万元，项目支出0万元）。

　　30301离休费支出16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0万元）。

　　30305生活补助支出14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元）。

　　30307医疗费补助支出41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）。

　　4、312对企业补助支出97.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出97.83万元）。

　　31204费用补贴支出97.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出97.83万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.23万元，较上年减少2.59万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为2.06万元，较上年减少0.11万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为14.89万元，较上年减少0.78万元，下降5%，国内公务接待批次为203次，共计接待2134人次。

　　增减变化原因是厉行节约，严格控制公务接待规格、人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为32.28万元，较上年减少1.7万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费32.28万元，较上年减少1.7万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆（截至2021年12月31日）。

　　增减变化原因是厉行节约、节能减排 ，主要用于保障农业农村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算安排项目1个，2022政策性农业保险费（种植业、养殖业）补助资金97.83万元。

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：水稻、玉米投保面积大于等于17万亩，2.能繁母猪、奶牛投保头数大于等于41500头；一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标--绝对免赔额等于0元。

　　一级指标--效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标：1.种植业保险保障总额等于56.7万元，2.养殖业保险保障总额等于41.13万元。

　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--参保农户满意度等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排30万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析是因机构改革，畜牧局、生物办等单位并入，成立执法大队，单位保运转开支较大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市农业农村和科学技术局资产总额18,480.05万元，其中，流动资产11,631.62万元，固定资产913.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,928.85万元，无形资产6.08万元，其他资产1,000万元。与上年相比，本年资产总额增加1,083.14万元，其中固定资产增加86.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,004.80万元；处置车辆6辆，账面原值52.92万元；报废报损资产6项，账面原值52.92万元，实现资产处置收入2.53万元；资产使用收入3.97万元，其中出租资产180平方米，资产出租收入3.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农业农村和科学技术局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无对下转移支付预算、政府购买服务预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、新增资产配置，因此对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、新增资产配置表为空表。

　　(七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市农业农村和科学技术局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600111