朋普镇政府2022年部门预算

　　监督索引号53250401055900000

　　附件1

　　朋普镇政府2022年部门预算

　　朋普镇政府2022年预算公开目录

　　第一部分朋普镇政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分朋普镇政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 朋普镇政府2022年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，分别是：朋普镇人民政府、朋普镇财政所、朋普镇国土和村镇规划建设服务中心、朋普镇林业和水务服务中心、朋普镇农业综合服务中心、朋普镇应急服务中心、朋普镇文化广播电视服务中心、朋普镇社会保障服务中心。包括：行政单位1个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是新一届政府承载希望、续存梦想、扬帆起航的奋斗元年。我们将坚持“稳字当头、稳中有进”总基调，咬定青山不放松、撸起袖子加油干，努力在关键领域求突破见实效。

　　2022年经济社会发展主要预期目标：全镇农村经济总收入增长10%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，地方一般公共预算收入及支出分别增长5%以上，粮食产量稳定在2万吨以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%，基本社会保险覆盖率达到95%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制3辆，资产账面车辆16量。基本情况：行政用车3辆，事业用车4辆，生产性用车3辆，已经报废处置未批复3辆、已经报废未申报处置3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1663.82万元，其中：一般公共预算1663.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少496.99万元，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1663.82万元，其中:本年收入1663.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少496.99万元，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1663.82万元。财政拨款安排支出1663.82万元，其中：基本支出1649.82万元，与上年对比减少25.55万元，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金；项目支出14万元，与上年对比减少471.44万元，主要原因是2022年未安排红果农业万亩石榴庄园种植项目补助资金、集镇基础设施建设经费等支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010102一般行政管理事务2022年预算数为12.80万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费及乡镇人大代表活动经费支出。与上年相比减少25.60万元，减幅66.67%。

　　2.2010108代表工作2022年预算数为4.40万元，主要用于人大代表市级活动及人大联系选民通讯费、交通费支出。与上年相比增加0.22万元，增幅5.26%。

　　3.2010301行政运行2022年预算数为439.25万元，主要用于政府的基本支出。与上年相比增加64.88万元，增幅17.33%。

　　4.2010302一般行政管理事务2022年预算数为3.50万元，主要用于政府的其他项目支出。与上年相比减少98万元，减幅96.55%。

　　5.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为4万元，主要用于综治维稳方面支出。与上年相比无增减变化。

　　6.2013299其他组织事务支出2022年预算数为6万元，主要用于农村基层党建工作支出。与上年相比减少31万元，减幅83.78%。

　　7.2019999其他一般公共服务支出2022年预算数为63.81万元，主要用于财政所的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加12.95万元，增幅25.46%。

　　8.2070899其他广播电视支出2022年预算数为34.41万元，主要用于文化广播电视服务中心的基本支出。与上年相比减少13.13万元，减幅27.62%。

　　9.2080109社会保险经办机构2022年预算数为83.23万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作及居民“两险”征收协管人员补贴支出。与上年相比增加1.05万元，增幅1.28%。

　　10.2080501行政单位离退休2022年预算数为0.60万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比无增减变化。

　　11.2080502事业单位离退休2022年预算数为0.48万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比无增减变化。

　　12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为101.37万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加7.08万元，增幅7.51%。

　　13.2081199其他残疾人事业支出2022年预算数为1.46万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比无增减变化。

　　14.2100716计划生育机构2022年预算数为13.58万元，主要用于计生信息员、宣传员、流动人口计生协管员等支出。与上年相比减少0.03万元，减幅0.22%。

　　15.2101101行政单位医疗2022年预算数为36.41万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加9.49万元，增幅35.25%。

　　16.2101102事业单位医疗2022年预算数为45.58万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加6.24万元，增幅15.86%。

　　17.2101103公务员医疗补助2022年预算数为8.17万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加3.58万元，增幅78.00%。

　　18.2110402农村环境保护2022年预算数为86.91万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比无增减变化。

　　19.2120199其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为46.27万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心基本支出。与上年相比减少0.82万元，减幅1.74%。

　　20.2130104农业事业运行2022年预算数为187.12万元，主要用于农业综合服务中心的基本支出。与上年相比增加5.32万元，增幅2.93%。

　　21.2130204农业事业运行2022年预算数为113.61万元，主要用于林业和水务服务中心的基本支出。与上年相比增加1.06万元，增幅0.94%。

　　22.2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为296.03万元，主要用于财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出。与上年相比减少6.38万元，减幅2.11%。

　　23.2240150事业运行2022年预算数为56.96万元，主要用于应急服务中心的基本支出，与上年相比增加11.54万元，增幅25.41%。

　　24.2240299其他消防事务支出2022年预算数为13.87万元，主要用于消防方面的其他支出。与上年相比无增减变化。

　　25.2240602森林草原防灾减灾2022年预算数为4万元，主要用于森林草原防火支出。与上年相比减少1万元，减幅20%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年朋普镇政府基本支出1649.82万元，财政拨款1649.82万元，其中一般公共预算1649.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。项目支出14万元，其中一般公共预算14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　部门预算支出1663.82万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1133.10万元，商品和服务支出137.50万元，对个人和家庭的补助393.22万元，明细如下：

　　工资福利支出1133.10万元。主要包括：基本工资支出272.22万元，津贴补贴支出259.22万元，奖金支出81.60万元，绩效工资支出268.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101.37元，职工基本医疗保险缴费支出81.99万元，其他社会保障缴费支出4.33万元，住房公积金支出62.89万元。

　　商品和服务支出137.50万元。主要包括：办公费74.62万元，电费4.80万元，维修（护）费6万元，劳务费6.90万元，工会经费7.57万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用33.53万元，其他商品和服务支出1.08万元。

　　对个人和家庭的补助393.22万元。主要包括：生活补助385.05万元、医疗费补助8.17万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.05万元，其中：政府采购货物预算11.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　朋普镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.92万元，较上年减少2.53万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　朋普镇政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　朋普镇政府2022年公务接待费预算为18.34万元，较上年减少0.97万元，下降5%。2021年全年公务接待共14批次，85人次。

　　减少原因：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　朋普镇政府2022年公务用车购置及运行维护费为29.58万元，较上年减少1.56万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费29.58万元，较上年减少1.56万元，下降5%。主要用于保障各项工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　无购买公务用车计划。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2022年机关运行经费财政拨款预算123.50万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费，与上年相比减少36.86万元，主要原因为未安排2022年乡镇结算补助资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，朋普镇政府资产总额1717.13万元，其中，流动资产1037.52万元，固定资产608.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.71万元，无形资产2.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.81万元，其中固定资产减少26.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入20.66万元，其中出租资产526.20平方米，资产出租收入20.66万元。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）朋普镇政府2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 朋普镇政府2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055900111