弥勒市自然资源公安局2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市自然资源公安局2022年部门预算

　　弥勒市自然资源公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市自然资源公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市自然资源公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市自然资源公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　发挥森林公安机关职能作用，严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源、环食药知违法犯罪活动，积极预防和查处森林火灾，为保护弥勒市森林生态安全和林区社会治安稳定作出了积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队和技术中队6个内设机构，下设江边、竹园、西山、四家、洛那5个林区派出所。目前，除江边林区派出所开展工作外，其余四个派出所因无人无房只保留机构和牌子，均未开展工作。

　　（三）重点工作概述

　　（1）抓实政治建设，为全队各项工作有序开展打好思想基础。始终把党的政治建设摆在首位，深入系统学习贯彻习近平法治思想、党的十九届六中全会精神、建党100周年讲话；

　　（2）抓实执法办案，严厉打击生态环境和民生保障领域违法犯罪。立足森林警察主责主业，着力提升打防管控能力，全面加强情报信息收集研判，密切关注涉森林草原和环食药知领域案件线索，紧抓执法办案中心任务，主动出击、积极作为，依法严厉打击各类违法犯罪，确保辖区生态环境和食品药品安全。

　　（3）抓实隐患排查，做好党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳工作。

　　（4）抓实学习培训，着力提升执法办案软实力。

　　（5）抓实宣传教育，弘扬公安机关打击违法犯罪正能量。

　　（6）按时按质完成市局党委和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制20人，机关工勤人员编制3人，无事业编制。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员 6人，其中：无离休 ，退休 6人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆,为执法执勤车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 718.54万元，其中：一般公共预算718.54万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年644.31万元对比，增加74.23万元，增长11.52%主要原因为辅警经费从上年人均2000元/月调整为3300元/月，年增加43.68万元，职工正常晋升和增加1人的人员经费形成。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 718.54万元，其中:本年收入718.54万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.54万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年644.31万元对比，增加74.23万元，增长11.52%主要原因为辅警经费从上年人均2000元/月调整为3300元/月，年增加43.68万元，职工正常晋升和增加1人的经费形成。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出718.54万元。财政拨款安排支出 718.54万元，其中：基本支出718.54万元，与上年644.31万元对比，增加74.23万元，增长11.52%。主要原因为辅警经费从人均2000元/月调整为3300元/月，年增加43.68万元，和增加1人经费形成。

　　按支出功能科目分类，支出分别列

　　“204类02款01项”支出524.83万元主要反映人员和公用经费支出;

　　“204类02款02项”支出110.88万元主要反映单位辅警人员经费；

　　“208类05款01项”支出0.24万元为退休人员公务费；“208类05款05项”支出47.72万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　“210类11款01项”支出32.79万元，主要反映行政事业单位医疗支出；

　　“210类11款03项” 支出2.08万元主要反映单位退休人员公务员医疗补助。

　　二、按部门预算支出经济分类科目分类，基本支出718.54万元，分别列入

　　工资福利支出554.64万元（基本工资108.30万元，津贴补贴270.27万元，奖金69.60元，机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元，职工基本医疗保险缴费32.79万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金25.07万元）；

　　商品和服务支出161.82万元（办公费5.34万元，印刷费1.0万元、水费2.8万元，电费1.50万元，物业管理费7.44万元，差旅费0.30万元，维修费2.00万元，公务接待费0.35万元，劳务费110.88万元为辅警工资，工会经费2.51万元，公务交通运行费1.6万元，其他交通费用25.86万元，其他商品和服务支出0.24万元；

　　对个人和家庭的补助2.08万元为退休人员公务员医疗补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.44万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购服务预算7.44万元、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.18万元，较上年61.89万元减少40.71万元，下降65.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市自然资源公安局2022年无因公出国（境）费预算，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市自然资源公安局2022年公务接待费预算为1.28万元，较上年1.35万元减少0.07万元，下降5.19%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

　　减少原因：我单位在日常公务接待中，严格厉行节约的原则，实行公务接待审批制度，严格控制陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市自然资源公安局2022年公务用车购置及运行维护费为19.9万元，较上年60.54万元减少40.64万元，下降67.13%。其中：无公务用车购置费，较上年39.60万元减少39.6万元，下降100%；公务用车运行维护费19.9万元，较上年20.94万元减少1.04万元，下降4.97%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原分析：严格执行车辆管理制度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费,从而减少了公务用车运行维护费的支出，今年无新的购车计划，故无公务用车购置费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表及部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（一）专业名词解释

　　1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.结余结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对工伤、生育保险基金的补助。

　　6.基本支出，指为保障我局机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。

　　8.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　9.机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源公安局2022年机关运行经费安排161.82万元，与上年24.16对比增加137.66万元，增加主要原因分析：辅警人员工资今年预算为劳务费及增加1人的其他交通费用及公务费形成。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市自然资源公安局资产总额1063.55万元，其中，流动资产90.84万元，固定资产972.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1107.69万元相比，本年资产总额减少44.14万元，其中固定资产增加43.01万元。无处置房屋建筑物，无账面原值；处置车辆2辆，账面原值40.39万元；报废报损资产17项，账面原值4.80万元，实现资产处置收入0.23万元；无资产使用收入，其中：无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年无部门国有资本经营预算收入，无部门国有资本经营预算支出 。

　　（五）弥勒市自然资源公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产和上年无结转结余，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、09-1表、09-2表、10表和13表为空表。

    （七）财政专户管理资金支出情况

    无。

　　第二部分 弥勒市自然资源公安局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400272300111